目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、内设机构情况

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、名词解释

第四部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、2024年部门整体支出绩效目标

十三、2024年部门预算项目支出绩效

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

我单位主要职能是为全县金融业发展提供综合服务保障，贯彻执行国家和省、州有关金融工作的方针、政策和法律、法规，督促金融机构落实和执行县委、县人民政府关于金融方面的工作部署。提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，配合有关部门打击非法金融活动，配合有关部门做好金融突发公共事件应急处置工作，承担全县金融人才引进、金融信用体系建设、金融诚信环境宣传教育工作，协调金融机构做好金融服务实体经济工作，承担县域金融数据采集、更新等工作，完成主管部门交办的其他事项。

二、内设机构情况

天柱县金融发展服务中心为事业单位，部门预算单位只有本级预算。内设综合股、银保股、资本市场股、金融稳定股等股室，共4个股室。行政编制0人，参公编制0人，事业编制人数8人，在职在编实有人数6人，离休0人，退休0人，遗属0人。

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额98.61万元，其中：本年收入98.61万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入98.61万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额98.61万元，其中：本年支出98.61万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出80.4万元、社会保障和就业支出7.72万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出7.2万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少111.04万元，下降52.96%，主要原因是：一是因职能职责划转，2024年临时机构天柱县重晶石贸易管理办公室划转至天柱县工业和信息化局，减少了重晶石贸易办运转经费；二是因财政缩减预算，2024年金融办专项经费比2023年减少一半。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少111.04万元。下降52.96%，主要原因是：一是因职能职责划转，2024年内设临时机构天柱县重晶石贸易管理办公室划转至天柱县工业和信息化局，减少了重晶石贸易办运转经费；二是因财政缩减预算，2024年金融办专项经费比2023年减少一半。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额98.61万元，其中：本年收入98.61万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入98.61万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额98.61万元，其中：一般公共服务支出80.4万元、社会保障和就业支出7.72万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出7.2万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为98.61万元，比2023年预算减少111.04万元，下降52.96%，主要原因是：一是因职能职责划转，2024年内设临时机构天柱县重晶石贸易管理办公室划转至天柱县工业和信息化局，减少了重晶石贸易办运转经费；二是因财政缩减预算，2024年金融办专项经费比2023年减少一半。

三、“三公”经费支出情况

2024年部门预算安排“三公”经费5万元，占一般公共预算财政拨款支出预算5%，比2023年预算数减少1万元，下降16.67%。具体情况说明如下：

2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费2万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费3万元，比2023年预算减少1万元，下降25%，主要原因是：因职能职责划转，2024年内设临时机构天柱县重晶石贸易管理办公室划转至天柱县工业和信息化局，减少了公务用车运行维护费。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为88.61万元，其中：人员经费83.14万元，公用经费5.47万元。人员经费包含基本工资26.86万元、津贴补贴4.08万元、奖金8.26万元、绩效工资25.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.09万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金7.2万元；公用经费包含办公费1.27万元、邮电费0.2万元、工会经费1万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费1.2万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为10万元，其中：一般公共预算项目支出10万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算10万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为5.47万元，其中：办公费1.27万元、邮电费0.2万元、公务接待费1.8万元、工会费1万元、公务用车运行维护费1.2万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加0.52万元，增长10.5%，主要原因是：2024年预算时，在编人数增加1人。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额8.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0万元。

三、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

第四部分：部门预算公开报表

见附件。

附件：1.2024年度天柱县金融发展服务中心部门预算和 “三公”经费公开表

      2.部门整体支出绩效目标批复表

      3.项目支出绩效目标批复表

2024年度天柱县金融发展服务中心部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx

部门整体绩效目标批复表.pdf

项目支出绩效目标批复表.pdf