目  录

一、单位概况

（一）主要职能。

（二）内设机构情况。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构情况

天柱县第六中学为事业单位，部门预算单位只有本级预算。内设办公室、教务处、政教处、总务处、科教处，共5个（股）科室。行政编制0人，参公编制0人，事业编制人数85人，在职在编实有人数80人，离休0人，退休25人，退职1人，遗属10人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额1216.41万元，其中：公共财政预算拨款收入1216.41万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为0万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入1216.41万元，较2021年减少63.391万元，减少4.95%。主要原因为2022年初我单位较上年有人员减少。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为1216.41万元，其中：人员经费1216.41万元，占一般公共预算基本支出的100%。人员经费主要是工资福利支出，其中：工资福利支出1216.41万元，占人员经费的100%，对家庭和个人补助支出0万元，占人员经费的0%。2022年一般公共预算项目支出为0万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为106.7053万元，比2021年预算数减少8.2892万元，减少7.21%。主要原因为2022年初我单位较上年有人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2022年预算数为5.3609万元，比2021年预算数减少1.7673万元，减少6.48%。主要原因为2022年初我单位较上年有人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2022年预算数为0万元，主要原因没有财政对失业保险基金的补助（项）。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算数为117.7714万元，比2021年预算数减少12.4378万元，减少9.55%。主要原因为2022年初我单位较上年有人员减少。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。2022年预算数为46.6326万元，比2021年预算数减少3.9345万元，减少7.78%。主要原因为2022年初我单位较上年有人员减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2022年预算数为938.6026 万元。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2022年预算数为113.4034万元。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2022年预算数为46.6326万元

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2022年预算数为117.7714万元。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0%，较上年无变化。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排0万元，占公共财政预算支出的0%；与去年年初预算相比，公务接待费预算无增减，主要原因是2022年度我单位年初未预算公务接待费，故年初预算数为0万元。

3.公务用车购置。我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算0万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0%，占“三公”经费的0%。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算无增减主要原因：学校无公务用车相关费用。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入1216.41万元，较2022年减少63.391万元，减少4.95%，主要原因为2022年我单位有人员退休。

（七）机关运行经费安排情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购安排情况说明

2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截止2022年年初资产总额336.2696万元，其中：流动资产123.3512万元，固定资产212.9184万元，共有车辆0辆。

（十）预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）资金总额1216.41万元，整体绩效目标为：

目标1：保障人员支出和单位正常运行

目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出

目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支 

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.2022年度天柱县第六中学部门预算和 “三公”经费公开表

      2.2022年度天柱县第六中学项目及部门整体绩效目标申报表

2022年度天柱县第六中学部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx

2022年度天柱县第六中学项目及部门整体绩效目标申报表.xlsx