目  录

第一部分  天柱县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  天柱县医疗保障局2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  天柱县医疗保障局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省医疗保障法律法规，编制我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施药品、医用耗材的招标采购并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

（九）制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

（十）结合部门职责，做好乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

（十一）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十二）职责调整。将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，原县卫生和计划生育局的新型农村合作医疗职责，县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责等划入县医疗保障局。

（十三）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十四）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位为行政单位。本单位内设1个行政股室：综合股。下设天柱县医疗保障事业服务中心和天柱县社会医疗保险管理中心。天柱县医疗保障事业服务中心为事业单位，下设6个内设机构：综合股、待遇审核股、财务与统计股、信息技术股、医药价格服务股、医疗救助股。天柱县社会医疗保险管理中心为参照公务员管理事业单位，下设4个股级内设机构：综合股、基金收支核算股、医疗保险待遇审核股、财务股。从预算单位构成看，天柱县医疗保障局部门决算仅包括本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计10912.68万元，与2021年度相比，增加2788.91万元，增长34.33%。主要原因是：2022年度年初结转和结余4711.41万元，较2021年度结转和结余增加3234.73万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6201.27万元，其中：财政拨款收入1301.34万元，占20.99%；上级补助收入4899.93万元，占79.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7336.44万元，其中：基本支出535.09万元，占7.29%；项目支出6801.35万元，占92.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6201.27万元。与2021年度相比，减少445.82万元，降低6.71%。主要原因是：新冠肺炎疫苗及接种经费上年收入530万元，本年度无该项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7217.44万元，占本年支出合计的98.38%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3964.08万元，增长121.85%。主要原因是：城乡医疗救助金支出较上年度相比增加3532.52万元、养老保险缴费基数上调，单位缴纳部分增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出45.57万元，占0.63%；卫生健康支出（类）支出7130.79万元，占98.8%；住房保障支出（类）支出41.08万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.97万元，支出决算为7217.44万元，完成年初预算的505.08%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、州拨入城乡医疗救助资金为上级补助资金，不纳入本级预算，年终追加工资等指标。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.39万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整，年终追加养老保险金指标。   

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的158.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度退休1人，年终追加职业年金指标。 

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.34万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度12月退休1人，减少1人缴纳医疗保险费。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为402万元，支出决算为397.79万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是：县级按366035人预算，承担10.98元/人用于城乡居民县级财政配套，实际支付按362340人支出。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为486.65万元，支出决算为486.39万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是：县级按106287人算，承担140元/人用于县级资助脱贫人口参保；2021年度预算差额40.24万元，共计预算486.65万元，根据实际支出486.39万元。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。该项目本级财政年初无预算，支出决算为5112万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为上级拨款，不纳入财政预算。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。该项目本级财政年初无预算，支出决算为686.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为上级拨款，不纳入财政预算。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.89万元，支出决算为383.46万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年终追加工资等指标。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的7.44%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金为医疗保险信息系统专网服务费，本年度由州级统一支付。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的160.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级拨付2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金18.5万元用于医疗保障经办事务等开支。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.44万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的99.13%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度12月退休1人，减少1人缴纳住房公积金单位缴存部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.09万元，其中：

人员经费441.11万元，主要包括基本工资152.23万元、津贴补贴102.67万元、奖金57.18万元、绩效工资21.02万元、机关事业单位基本养老保险34.77万元、职业年金缴费10.8万元、住房公积金41.08万元、退休费4.05万元、职工基本医疗缴费16.24万元、其他对个人和家庭的补助1万元、生活补助0.07万元。

公用经费93.98万元，主要包括办公费23.65万元、印刷费8万元、水费0.2万元、电费1.48万元、差旅费6.29万元、劳务费3.6万元、委托业务费0.48万元、工会经费14.87万元、公车运行和维护费0.35万元、其他交通费用7.94万元、其他商品和服务支出27.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.35万元，比上年减少0.67万元，降低65.69%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100%，比上年增加0.35万元，增长100%，增加原因是公务用车保险费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.02万元，减少原因是本年度暂未支付。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算0.35万元，完成预算的35%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0.35万元。主要用于公务用车保险费等。2022年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。原因是本年度暂未支付。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出119万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少40万元，降低25.16%。主要原因是：2022年度支付政府性基金用于新冠肺炎疫苗接种经费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

新冠肺炎疫苗接种经费支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。政府性基金预算财政拨款支出119万元，主要是用于新冠肺炎疫苗接种经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天柱县医疗保障局2022年度机关运行经费支出93.98万元，比2021年度增加10.57万元，增长12.67%，主要原因是本年度加大力度对定点医药机构巡查，增加了差旅等综合办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位日常开展工作用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款的部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金6801.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我部门未对2022年度项目开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十二、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映财政用于其他医疗救助方面的支出。

二十六、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分  附件

附件：1.天柱县医疗保障局2022年度部门决算公开报表

      2.天柱县医疗保障局部门项目支出绩效自评表

      3.天柱县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

天柱县医疗保障局2022年度部门决算公开报表.pdf

天柱县医疗保障局部门项目支出绩效自评表.xlsx

天柱县医疗保障局部门整体支出绩效自评表.xlsx