目  录

第一部分  天柱县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队部门概况

一、部门职责

我单位主要职能是为交通运输监管提供执法保障，受县交通运输局委托，依法行使本行政区域内的道路运政、水路运政、地方海事、港政、航政、公路路政、工程质量等方面的行政处罚以及与行政处罚相关行政检查和行政强制执法职责，承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队单位为事业单位，内设办公室、政策法规股、安全监督股、案件处理中心、公路路政执法中队、道路运输执法中队、海事航务执法中队7个股室。天柱县交通运输综合行政执法大队部门2021年决算仅包括本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2021年度收支决算总计265.27万元，与2020年相比，增加123.63万元，增加87.28%。主要原因是：贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2019年成立，2020年6月开始独立核算，经费较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计265.27万元，其中：财政拨款收入261.70万元，占98.65%；2020年结转和结余3.57万元。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.27万元，其中：基本支出265.27万元，占100%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省天柱县交通运输综合行政执法大队2021年度财政拨款收入决算总计265.27万元。与2020年相比，增加123.63万元，增加87.28%。主要原因是：贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2019年成立，2020年6月才开始独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出265.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.63万元，增加87.28%。主要原因是：贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2019年成立，2020年6月开始独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：交通运输支出科目（类）支出210.51万元，占支出决算的79.36%；社会保障和就业支出（类）24.65万元，占支出决算的9.29%。卫生健康支出（类）8.24万元，占支出决算的3.11%。住房保障支出（类）21.86万元，占支出决算的8.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为306.38万元，支出决算为265.27万元，完成当年预算的86.58%，未完成预算的主要原因为2021年年末财务人员休产假，新接手财务人员不熟悉业务，未能将款项全部支付完。

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项)。年初预算为195.97万元，支出决算为187.41万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年年末财务人员休产假，新接手财务人员不熟悉业务，未能将款项全部支付完。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为25万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的55.4%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年年末财务人员休产假，新接手财务人员不熟悉业务，未能将款项全部支付完。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项)。年初预算为35万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的26.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年年末财务人员休产假，新接手财务人员不熟悉业务，未能将款项全部支付完。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为18.87万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年有人员退休。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2019年成立，2020年6月开始独立核算，财务人员不熟悉业务，未预算2021年退休人员职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项)。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元。完成年初预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为8.35万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年有人员退休。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为21.5万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出265.27万元，其中：人员经费238.67万元，主要包括工资福利支出235.76万元（基本工资66.43万元、津贴补贴60.09万元、年度考核奖金27.30万元、绩效工资16.42万元、机关事业单位养老保险缴费18.63万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金21.86万元、其他工资福利支出11.99万元）；对个人和家庭的补助2.91万元（退休费1.22万元、抚恤金1.69万元)。

公用经费26.6万元，主要包括商品和服务支出26.38万元(办公费2.53万元、印刷费1.26万元、水电费1.49万元、邮电费1.42万元、差旅费5.02万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费0.58万元、专用燃料费0.11万元、劳务费0.27万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他交通费0.31万元、其他商品和服务支出7.72万元)；资本性支出0.22万元（办公设备购置0.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.66万元。决算数小于预算数，主要原因是2021年为节约成本，公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.66万元，比上年减少1.13万元，占人员定额经费支出的16.42%，减少的原因是公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元；公务接待费支出0.58万元，占人员定额经费支出3.58%，比上年增加0.39万元，增加200.05%，增加的原因是：贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2019年成立，2020年6月开始独立核算经费较少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算2.09万元，完成预算的69.67%。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算1万元，支出决算0.58万元，完成预算的58%。具体是：

国内公务接待支出0.58万元，国内公务接待6批次，62人次。主要是接待上级领导和其他县的兄弟单位到大队调研和交流学习等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

我单位2021年无政府性基金预算收入支出安排。与2020年一致。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出安排。与2020年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是全额财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金311.76万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本年度我部门未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映贵州省黔东南州天柱县交通运输综合行政执法大队（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第五部分  附件

附件：1.2021年度部门决算公开表

      2.2021年部门整体支出绩效情况汇总表及绩效自评表

2021年度部门决算公开表.xls

2021年部门整体支出绩效情况汇总表及绩效自评表.xlsx