目  录

第一部分  天柱县坪地镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

    第一部分  天柱县坪地镇人民政府概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行人民代表大会的决议；

2.对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

3.编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

4.管理经济和各项社会事业的行政工作；

5.负责行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

6.指导、支持和帮助村民委员会工作；

7.法律规定的其他职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位属于行政单位。本单位下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室及12个事业单位，具体是：镇财政所、镇人力资源和社会保障服务中心、镇残疾人联合会、镇村镇建设服务中心、镇文化服务中心、镇计划生育协会、镇农业服务中心、镇林业站、镇水务站、镇乡村振兴站、镇安监站、镇退役军人服务站，7个行政村：三鑫村、清溪村、发溪村、更高村、八界村、八阳村、阳寨村。从预算单位构成看，天柱县坪地镇人民政府单位部门预算仅包括本级预算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

天柱县坪地镇人民政府2021年度收支决算总计1681.92万元，与2020年相比，减少437.61万元，降低20.65%。变动的主要原因是：2021年项目支出减少。（公开01表合计数）

二、收入决算情况说明

本年收入合计1653.2万元，其中：财政拨款收入1653.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1643.13万元，其中：基本支出1127.35万元，占68.6%；项目支出515.78万元，占31.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天柱县坪地镇人民政府2021年度财政拨款收入决算总计1681.92万元。与2020年相比，减少329.11万元，降低16.37%。变动的主要原因是：扶贫项目等农林水支出及其他一般公共服务支出减少。（公开04表合计数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

天柱县坪地镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1643.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少425.03万元，降低20.55%。变动的主要原因是：扶贫项目等农林水支出及其他一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

天柱县坪地镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出674.59万元，占41.05 %；科学技术支出科目（类）支出54.49万元，占3.3%；社会保障支出科目（类）支出47.26万元，占2.9%；卫生健康科目（类）支出20.99万元，占1.3%；农林水支出科目（类）支出753.44万元，占45.85%；住房保障支出科目（类）支出59.24万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

天柱县坪地镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1146.55万元，支出决算为1643.13万元，完成当年预算的143.31%。决算数大于预算数的主要原因是：根据生产发展需要，农林水支出扶贫项目支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大支出（款）代表工作（项）。当年预算为4.4万元，支出决算为1.09万元，完成当年预算的24.77%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少经费开支。  

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为670.96万元，支出决算为662.21万元，完成当年预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少经费开支。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。当年预算为2万元，支出决算为0.47万元，完成当年预算数的23.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少经费开支。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于预算数的主要原因是创建示范乡镇财政所工作需要，年中追加预算。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为5.46万元，支出决算为2.7万元，完成当年预算的49.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分妇联主席补助结转次年年初兑付。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是当年未预算该项，因工作需要调整预算，增加经费支出。

（7）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。当年预算为45.61万元，支出决算为54.49万元，完成当年预算的119.47%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分款项到当年兑付。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算50.77万元，支出决算为47.26万元，完成当年预算的93.09%。预算数大于决算数的主要原因是当年人员调动，减少经费支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。当年预算8.2万元，支出决算为33.12万元，完成当年预算数的96.06%。决算数大于预算数的主要原因是消防工作需要，年中调整预算数，购置一辆消防车。

（10）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。当年预算22.57万元，支出决算为20.99万元，完成当年预算93%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员调动，减少经费支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。当年预算9.43万元，支出决算为4.69万元，完成当年预算49.7%。决算数小于预算数的主要原因是2021年兽医员补助结转次年兑付。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算0万元，支出决算为463.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项，根据生产发展需要，调整预算数，增加扶贫项目支出。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算0万元，支出决算为463.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项，根据工作需要，调整预算数，增加网格员驻村补助支出及少数民族发展项目支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算260.92万元，支出决算为225.96万元，完成当年预算数的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是村组干部人员变动，经费支出减少。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算66.21万元，支出决算为59.24万元，完成当年预算数的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天柱县坪地镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1127.35万元，其中：人员经费917.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金等；公用经费210.11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为32.64万元，完成预算的181.33%，决算数大于预算数，主要原因是消防工作需要，年中追加预算购置一辆消防车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 32.64万元，比上年增加18.31万元，提高127.78%，增加原因是：消防工作需要，年中追加预算购置一辆消防车。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.64万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加23.42万元，提高254%，增加原因是：消防工作需要，年中追加预算购置一辆消防车；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少5.11万元，减少原因是：一方面厉行勤俭节约，压缩公务接待支出，另一方面部分公务接待费次年年初报账。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算32.64万元，完成预算的326.4%。其中，公务用车购置25万元，购置1辆公务用车（消防车），公务用车运行维护费7.64万元。主要用于：公务车维修、加油、保险等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算8万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：一方面厉行勤俭节约，压缩公务接待支出，另一方面部分公务接待费次年年初报账。

国内公务接待支出0万元，2021年国内公务接待48批次325人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

天柱县坪地镇人民政府2021年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

天柱县坪地镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.01万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.01万元，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年天柱县坪地镇人民政府机关运行经费支出210.11万元，比2020年减少75.1万元，降低26.33%，变动的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩公务接待支出。其中：办公费70.15万元，印刷费1.84万元，电费2.99万元，邮电费1.56万元，会议费12.75万元，公务用车运行维护费7.64万元，工会经费11.85万元，其他交通费20.17万元，其他商品和服务支出54.16万元，办公设备购置费2万元，公务用车购置费25万元。

（二）政府采购支出情况

天柱县坪地镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中；副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（消防用车）、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：下村开展各项工作业务）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计对27个项目进行了绩效自评，涉及资金1822.24万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本年度我部门未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映天柱县坪地镇人民政府的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于其他技术研究与开发方面的支出

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：反映内河航运支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件 

附件：1.天柱县坪地镇人民政府2021年度部门决算公开表

      2.部门整体支出绩效自评表

      3.部门项目支出绩效自评表

天柱县坪地镇人民政府2021年度部门决算公开表.XLS

部门整体支出绩效自评表.xlsx

部门项目支出绩效自评表.xlsx