目  录

第一部分  天柱县凤城街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  天柱县凤城街道办事处概况

一、部门职责

（一）政权建设。宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强机关与村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工会、共青团、妇联、人武部等工作，指导农村村民自治。

（二）经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村个体私营和产业化龙头企业提供优质服务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。

（三）社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障农民、法人和外来务工人员合法权益；做好普法帮教工作；移风易俗，推进文明生态村建设；收集上报辖区的社情民意。

（四）公共服务。发展农村社会公益事业；为农民提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。

（五）人口和计划生育。宣传、落实国家人口和计划生育政策法规，实施征收社会抚养费和计生家庭奖励扶助等工作，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展计生手术服务和人口计生统计，流动人口管理。

（六）民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。

（七）村镇建设工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。

（八）其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作，搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护，植树造林，护林防火等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

凤城街道办事处内设机构有5个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人口与计划生育办公室、社会管理综合治理办公室），下属11个事业单位。从预算单位构成看，凤城街道办事处部门决算包括：本级预算、所属财政所、林业站、水务所、农业中心、文化中心、村建中心、社保中心（含合医办） 、计生协会、安监站、残联、扶贫站11个事业单位预算。2021年末凤城街道办事处编制人数85人（其中：行政编制37人，事业编制44人，工勤编制4人）,实有人数71人（其中：行政编制33人，事业编制34人，工勤编制4人，退休人员42人，遗属人员21人）。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
凤城街道2021年度收支决算总计2751.35万元，与2020年度相比，减少654.64万元，降低12%。主要原因是：上年扶贫项目用于基础设施建设较多，本年度基本建设减少且有部分项目未完结结转下年开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2438.28万元，其中：财政拨款收入2438.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2506.48万元，其中：基本支出1867.45万元，占74.51%；项目支出639.03万元，占25.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计2751.35万元。与2020年度相比，与2020年度相比，减少654.64万元，降低12%。主要原因是：上年扶贫项目用于基础设施建设较多，本年度基本建设减少且有部分项目未完结结转下年开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2504.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少654.64万元，降低12%。主要原因是上年扶贫项目用于基础设施建设较多，本年度基本建设减少且有部分项目未完结结转下年开支。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1122.6万元，占44.81%；科学技术支出（类）12.21万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）165.53万元，占6.61%；卫生健康支出（类）103.18万元，占4.12%；节能环保支出（类）1.65万元，占0.07%；城乡社区支出（类）15.19万元，占0.61%；农林水支出（类）993.23万元，占39.65%；住房保障支出（类）91万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

天柱县凤城街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1689.52万元，支出决算为2504.97万元，完成年初预算的148.27%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，其中主要有小额贴息项目50.51万元，天柱县蚂蚓坡万亩林下经济示范园养鸡项目484万元，江东镇大塘村养鸡项目80万元，其他项目13.02万元。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。当年预算为5.44万元，支出决算为3.42万元，完成当年预算的62.87%。决算数小于预算数的主要原因是：受县级财力影响无法全部完成支付。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为809.87万元，支出决算为1058.71万元，完成当年预算的130.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、按照相关文件和批复追加的资金。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。当年预算为2万元，支出决算为26万元，完成当年预算的1300%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况，通过预算追加安排保障。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。当年预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是：两基建设经费未纳入年初预算，该类经费按照县财政相关文件要求，结合年度中单位实际情况，通过预算追加安排保障。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为11.76万元，支出决算为9.52万元，完成当年预算的80.95%。决算数小于预算数的主要原因是：受县级财力影响无法全部完成支付。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为17.96万元。决算数大于预算数的主要原因是凤城街道原有公务用车报废，新购公务用车。

（7）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。当年预算为12.21万元，支出决算为12.21万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为80.72万元，支出决算为75.82万元，完成当年预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动影响。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为5.23万元，支出决算为4.85万元，完成当年预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动影响。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为84.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休干部陈年志、黄生云、姜新民、蒋昌烈4人去世，根据抚恤丧葬审批表增加资金安排。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.61万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作需要增加经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为35.91万元，支出决算为33.77万元，完成当年预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动影响。

（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为68.8万元。决算数大于预算数的主要是因城镇规划新建乐融康复医院，增加乐融康复医院项目征拆补偿资金。

（14）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。当年预算为5.05万元，支出决算为1.65万元，完成当年预算的32.67%，决算数小于预算数的主要原因是：受县级财力影响无法全部完成支付。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为15.19万元。决算数大于预算数的主要是因城镇规划，新增县城雷寨农贸市场等项目征地补偿资金。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。当年预算为5.05万元，支出决算为3.48万元，完成当年预算的68.91%。决算数小于预算数的主要原因是：受县级财力影响无法全部支付畜牧兽医人员补助，结转下年。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为140.13万元。决算数大于预算数的主要原因是为了改良乐寨村农田，实现农民增收，增加农田建设资金。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫项目资金未纳入预算，按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况，通过预算追加资金。

（19）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为0万元，支出决算为408.87万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫项目资金未纳入预算，按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况，通过预算追加安排保障。

（20)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为40.09万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫项目资金未纳入预算，按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况，通过预算追加安排保障。

（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为485.65万元，支出决算为396.12万元，完成当年预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因是：受县级财力影响无法全部完成支付，结转下年。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为90.04万元，支出决算为91.39万元，完成当年预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整、人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天柱县凤城街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1867.45万元，其中：

人员经费1564.97万元，主要包括基本工资267.65万元，津贴补贴358.81万元、奖金139.70万元、 伙食补助费17.37万元、绩效工资43.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.82万元、 职业年金缴费4.85万元、职工基本医疗保险缴费32.04万元、公务员医疗补助缴费2.82万元、住房公积金98.95万元、其他工资福利支出16.15万元、退休费42.32万元、抚恤金84.86万元、生活补助347.04万元、个人农业生产补贴23.77万元、 其他对个人和家庭的补助9.03万元等。

公用经费302.48万元，主要包括办公费113.10万元、印刷费48.24万元、水费0.72万元、电费12.81万元、差旅费2.21万元、维修（护）费5.02万元、会议费12.16万元、培训费2.38万元、劳务费0.2万元、工会经费11.00万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他交通费用31.82万元、其他商品和服务支出40.47万元、办公设备购置1.91万元、公务用车购置17.96万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.82万元，支出决算为20.37万元，完成预算的49.9%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；三是受县级财政影响，部分支出无财力兑现。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.37万元，比上年增加13.21万元，增长184.5%，增加原因是新购公车一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出20.37万元，占100%，比上年增加13.73万元，增加206.78%，增加的原因是新购公车一辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.52万元，降低100%，减少原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费预算43.82万元，支出决算20.37万元，完成预算的46.49%。其中，公务用车购置17.96万元，购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2.41万元。主要用于公务用车开展基层重要调研工作、机要文件交换发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入52.43万元，本年支出1.51万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少322.05万元，降低86%。主要原因是：第七小学和幼儿园征地搬迁工作接近尾声，2021年拨付剩余尾款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

城乡社区支出（类）、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）、征地和拆迁补偿支出（项）1.51万元，主要是用于：第七小学和幼儿园征地搬迁的土地收储工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，则该表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天柱县凤城街道办事处2021年度机关运行经费支出302.48万元，比2020年度减少60.82万元，降低16.74 %，主要原因是：节约开支，部分因无财力暂未支付。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额11.46万元，其中：政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆（其中1辆车改前已报废，待批报废）特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度财政拨款的部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。共计48个项目进行了绩效自评，涉及资金2506.48万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本年度我街道未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的开支。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）、财政事务（款）、信息化建设（项）：反映税务部门用于信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能源建设等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫项目方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部制定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

第五部分  附件

附件：1.天柱县凤城街道办事处2021年部门决算公开表

      2.部门整体支出绩效自评表

      3.部门项目支出绩效自评表

天柱县凤城街道办事处2021年部门决算公开表.XLS

部门整体支出绩效自评表.xlsx

部门项目支出绩效自评表 .xlsx