目  录

第一部分  天柱县竹林镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 天柱县竹林镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设共设5个正股级党政办事机构，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、公共卫生、人口和计划生育办公室。下属设置13个正股级事业机构，即安全生产监督管理站、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、计划生育协会、人口和计划生育技术服务站、水利站、财政所、扶贫站、村镇建设服务中心、残疾人联合会、林业站、退役军人事务站。2021年末我镇总编制61人，其中实有在职人员44人，退休人员5人，遗属人员12人。

从预算单位构成看，天柱县竹林镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天柱县竹林镇人民政府2021年度收支决算总计1349.36万元，与2020年相比，减少611.8万元，降低31.2 %。变动的主要原因是：变动的主要原因是：一是人员减少，单位职工工资、社保、医保、公积金单位缴纳部分的指标资金减少；二是扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1148.61万元，其中：财政拨款收入1148.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1300.25万元，其中：基本支出936.68万元，占69.42%；项目支出363.56万元，占30.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天柱县竹林镇人民政府2021年度财政拨款收入决算总计1349.36万元。与2020年相比，减少611.8万元，降低31.2%。变动的主要原因是：一是人员减少，单位职工工资、社保、医保、公积金单位缴纳部分的指标资金减少。二是扶贫项目资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

天柱县竹林镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1298.85万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少525.89万元，降低28.82%。主要原因是：全面脱贫，扶贫项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

天柱县竹林镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出598.31万元，占46.06%；社会保障和就业支出科目（类）支出59.52万元，占4.58%；卫生健康支出科目（类）支出17.49万元，占1.35%；节能环保支出科目（类）支出59.67万元，占4.59%；城乡社区支出科目（类）支出1.4万元，占0.107%；农林水支出科目（类）支出497.6万元，占38.31%；住房保障支出科目（类）支出49.88万元，占3.84%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出16.39万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为856.7万元，支出决算为1298.85万元，完成年初预算的151.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年扶贫项目资金未纳入年初预算。其中：

（1）一般公共服务科目（类）人大事务科目（款）代表工作科目（项）。当年预算为4万元，支出决算为1.31万元，完成当年预算的32.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年财政资金紧张，且人大代表都投入扶贫工作中，没有组织外出考察，召开了选举发生会议费和生活费，2021年只有一小部分进行报账。

（2）一般公共服务科目（类）政府办公厅（室）相关事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为544.33万元，支出决算为597万元，完成当年预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度公用经费、乡镇基础工作经费资金未能及时报账使用，结转2021年使用。 

（3）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）。当年预算为2万元，支出决算为2.62万元，完成当年预算的131％。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度民兵经费未能及时报账使用完毕，结转2021年使用。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为42.08万元，支出决算为39.57万元，完成当年预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度干部职工有人员调出，社保缴费减少。

（5）社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为19.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位退休职工病逝，增加抚恤金经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为18.97万元，支出决算为17.49万元，完成当年预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位干部职工有人员调出，医保缴费减少。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。当年预算0万元，支出决算为59.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金为上年结转资金，用于竹林镇村级太阳能路灯建设。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。当年预算为3.15，支出决算为2.23万元，完成当年预算的70.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未能及时造册报账。

（9）农林水支出科目（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为0万元，支出决算为305.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：扶贫资金当年未纳入年初预算项目。

（10）农林水支出科目（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为58.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：扶贫资金当年未纳入年初预算项目。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为171.11万元，支出决算为131.81万元，完成当年预算的77.03％。决算数小于预算数的主要原因是：一是县级财政资金紧张；二是村级运转经费部分村干工资未能及时请款拨付。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为55万元，支出决算为49.88万元，完成当年预算的90.69％。决算数小于预算数的主要原因是：本年有调出人员，公积金缴费减少。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。当年预算为10.8万元，支出决算为14.89万元，完成当年预算的137.87％。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金有部分为上年结转资金，2021年一起造册发放消防员工资。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。当年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成当年预算的100％；决算数等于预算数的主要原因是：消防工作经费合理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出935.28万元，其中：

人员经费730.9万元，主要包括基本工资248.95万元、津贴补贴41.37万元、奖金88万元、绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.57万元、职工基本医疗保险缴费17.49万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金49.88万元、离退休费3万元、抚恤金19.95万元、生活补助195.54万元、其他对个人和家庭的补助8.63万元。

公用经费204.38万元，主要包括办公费143.7万元、印刷费8万元、水电费8万元、差旅费4.73万元、维修（护）费12万元、会议费10万元、其他交通费用15.96万元、其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。主要用于：公务用车维护，公车加油等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算6万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。具体是：无。

国内公务接待支出0万元，主要是：无接待费用都从食堂伙食开支支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出1.4万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.4万元；主要原因是：该笔资金为上年结转资金，本年度根据工作安排已使用完毕。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）财政拨款支出1.4万元，主要是用于：村级征地拆迁补偿款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

天柱县竹林镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出 0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天柱县竹林镇人民政府2021年度机关运行经费支出204.38万元，比2020年度增加1.06万元，增长0.52 %，主要原因是办公经费支出比上年度增加。

（二）政府采购支出情况

天柱县竹林镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1 辆，其中；副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度财政拨款的部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。共对38个项目进行了绩效自评，涉及资金1349.36万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本年度我镇未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的开支。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映税务部门用于信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能源建设等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫项目方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部制定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

第五部分  附件

附件：1. 竹林镇人民政府2021年度部门决算公开表

      2. 竹林镇人民政府2021年度部门项目支出绩效自评表

      3. 竹林镇人民政府2021年度部门整体支出绩效自评表

竹林镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls

竹林镇人民政府2021年度部门项目支出绩效自评表.xlsx

竹林镇人民政府2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx