目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、内设机构情况

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、名词解释

第四部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、2024年部门整体支出绩效目标

十三、2024年部门预算项目支出绩效

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、县有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规，组织开展全县乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2.拟定全县乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

3.负责全县乡村振兴项目的审查上报和项目资金的监督管理；拟定中央、省、州下达的各类乡村振兴资金分配建议方案；负责乡村振兴资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考核和检查验收；配合做好乡镇、街道党政领导班子和领导干部乡村振兴工作考核。

4.负责对口帮扶工作的统筹协调和联络服务。

5.联络协调社会力量参与乡村振兴；承担省外、州外、县外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作、负责联络中直机关定点帮扶工作。

6.负责乡村振兴综合治理工作，不断创新政府向社会力量购买公共服务方式，提供基本公共服务均等化水平。

7.负责乡村振兴龙头企业的认定、审核、引进和考评等日常管理工作；组织开展地区产业化乡村振兴、科技乡村振兴和生态建设工作。

8.承担地区人力资源开发，并组织实施地区干部培训、农村劳动力转移培训工作。

9.组织开展乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

10.承担县委乡村振兴领导小组的日常工作。

11.承办县委、县政府和州、省乡村振兴局交办的其他事项。

二、内设机构情况

天柱县乡村振兴局为行政单位，部门预算单位只有本级预算。内设综合股、项目股、社服股等股室，共4个股室。行政编制6人，参公编制0人，事业编制人数19人，在职在编实有人数23人，离休0人，退休11人，遗属1人。

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额341.09万元，其中：本年收入341.09万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入341.09万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额341.09万元，其中：本年支出0万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出25.94万元、卫生健康支出10.22万元、农林水支出280.03万元、住房保障支出24.9万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加16.29万元，增长5.02%，主要原因是：本单位人员增加1人，工资性支出增加。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加16.29万元。增长5.02%，主要原因是：本单位人员增加1人，工资性支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额341.09万元，其中：本年收入341.09万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入341.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额341.09万元，其中：社会保障和就业支出25.94万元、卫生健康支出10.22万元、农林水支出280.03万元、住房保障支出24.9万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为341.09万元，比2023年预算增加16.29万元，增长5.02%，主要原因是：本单位人员增加1人，工资性支出增加。

三、“三公”经费支出情况

2024年部门预算安排“三公”经费4.8万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.41%，2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.8万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费3.0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为321.09万元，其中：人员经费302.78万元，公用经费18.31万元。人员经费包含基本工资81.47万元、津贴补贴58.53万元、奖金29.21万元、绩效工资39.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.94万元、职工基本医疗保险缴费10.22万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金24.9万元、其他交通费用4.8万元、退休费22.81万元、生活补助5.22万元；公用经费包含办公费0.52万元、水费0.02万元、电费2.8万元、邮电费1.8万元、公务接待费1.8万元、工会经费6.87万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.5万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为20万元，其中：一般公共预算项目支出20万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个。主要是：乡村振兴工作经费20万元，占项目预算总支出的100%。

六、政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算20万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为18.31万元，其中：办公费0.52万元、水费0.02万元、电费2.8万元、邮电费1.8万元、公务接待费1.8万元、工会经费6.87万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.5万元。

2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少7.15万元，降低28.08%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额6.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0万元。本部门无形资产金额0.29万元，分布构成情况为：金蝶财务软件。

三、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

第四部分：部门预算公开报表

见附件。

附件：1.2024年度天柱县乡村振兴局部门预算和 “三公”经费公开表

      2.天柱县乡村振兴局部门整体支出绩效目标批复表

      3.天柱县乡村振兴局项目支出绩效目标批复表

2024年度天柱县乡村振兴局部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx

天柱县乡村振兴局部门整体支出绩效目标批复表.pdf

天柱县乡村振兴局项目支出绩效目标批复表.pdf