目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）内设机构情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附表

一、单位概况

（一）部门主要职能

我单位主要职能是在县委、县政府的领导和上级业务主管部门的指导下，负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村工作的方针政策、法律法规，拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施的建议；参与涉农的财税、价格、金融、保险等实施办法的拟定；参与县委农村工作领导小组的日常工作以及其他县委、县政府安排的工作。科学配置农业和扶贫开发资源，保障农业、农村经济的协调、稳定、可持续发展。

（二）内设机构情况

天柱县农业农村局为行政单位，部门预算单位包括本级及所属单位预算在内的汇总预算。内设天柱县农业综合行政执法大队、天柱县农业农村局畜牧业发展中心、天柱县农业基础设施服务站、天柱县动物疫病预防控制中心等股室，共15个（股）科室。总编制人数128人，其中：（1）行政15人，行政工勤3人，（2）事业108人，事业工勤2人。在职在编实有人数196人，其中：在职111人；离休0人；退休86人。遗嘱32人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额2167.52万元，其中：公共财政预算拨款收入2167.52万元。预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为2167.52万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入2167.52万元，较2021年减少620.82万元，下降22.26%，主要原因是单位粮食生产功能区划定项目经费、农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费、农业行政综合执法装备费及农业保险保费项目经费无预算安排。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为2167.52万元，其中：人员经费1776.32万元，占一般公共预算基本支出的81.95%；民生支出经费30万元，占一般公共预算基本支出的1.38%；单位运行经费（公用经费）支出361.20万元，占一般公共预算基本支出的16.66%。人员经费1776.32万元主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费等，其中：工资福利支出1776.32万元，占人员经费的100%。民生经费支出30万元主要是春秋两防经费。单位运行经费361.20万元主要是办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等、烤烟生产发展经费、农产品安全监管经费、动物卫生检疫经费以及其他经费等。

2022年一般公共预算项目支出为0万元，主要原因是单位粮食生产功能区划定项目经费、农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费、农业行政综合执法装备费及农业保险保费项目经费等无预算安排。

（三）一般公共预算具体使用情况

2022年一般公共预算支出为2167.52万元，预算基本支出为2167.52万元，其中：人员经费1776.32万元，民生支出经费30万元，单位运行经费（公用经费）361.2万元。预算项目支出为0万元。

1.科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）其他技术研究与开发（99项）预算支出211.30万元，其中：基本支出211.30万元，项目支出0万元。比上年预算数减少362.36万元，下降63.17%。预算安排下降原因是农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费无预算安排。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算支出129.47万元。比上年预算数减少3.87万元，下降2.9%。预算安排减少原因是职工人员变动工资减少，相应减少基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）预算支出73.84万元。比上年预算数增加58.97万元，增长396.57%。预算安排增长原因是单位本年度增加退休人员较多，相应增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）预算支出57.63万元。比上年预算数减少1.67万元，下降2.82%。预算安排减少原因是职工人员变动工资减少，相应减少行政单位医疗费。

5.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）预算支出1465.69万元，其中：基本支出1465.69万元。比上年预算数减少70.06万元，下降4.56%。预算安排下降原因是2022年目标考核奖比上年度减半安排预算。

6.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）预算支出2万元。比上年预算数增加2万元，增长100%。预算安排增加原因是单位机构合并（国营农场合并到农业农村局）新增预算经费。

7.农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）预算支出60万元，与上年预算数持平。

8.农林水支出（213类）农业农村（01款）农产品质量安全（09项）预算基本支出10万元，与上年预算数持平。

9.农林水支出（213类）农业农村（01款）执法经费（10项）预算支出3万元。比上年预算数减少15万元，下降83.33%。预算安排下降原因是本年度没有预算执法装备费。

10.农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）预算支出5万元。与上年预算数持平。

11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算支出149.59万元。比上年预算数增加1.17万元，增长0.79%。预算安排增加原因是工资变动后相应住房公积金预算增加。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算45万元，占一般公共预算财政拨款支出预算2.08%，与上年预算持平。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位因公出国（境）年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因是我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排15万元，占公共财政预算支出的0.69%，主要用于接待省、州级部门来人检查工作、相关州县部门来人考察“一县一业”等产业发展、乡镇部门来人对接工作、接待用餐；占“三公”经费的33.33%。与上年年初预算相比，预算持平。

3.公务用车购置。2022年度我单位因公务用车购置费年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因是我单位公务用车购置费2021年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算30万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.38%，占“三公”经费的66.67%。与去年年初预算相比，预算持平。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入2167.52万元，较2021年下降620.82万元，下降22.26%，主要原因是本单位项目没有安排预算经费。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排361.20万元，含动物卫生检疫经费、农产品安全监管经费、兽医实验检测经费、烤烟生产工作经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及公务用车运行维护费等支出。

（八）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算资金安排0万元。

（九）国有资产占用情况

2022年年初资产总额1707.17万元，其中：流动资产1169.74万元，固定资产537.43万元，共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要用途是：下乡技术推广、畜牧疫病防控、农业行政综合执法及高标准农田项目、产业项目建设等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，贵州省黔东南州天柱县农业农村局预算资金总额2167.52万元，整体绩效目标为：

目标1：贯彻落实上级关于农业农村工作的法律法规。

目标2：组织指导全县农业农村工作、乡村振兴及农业生产发展。

目标3：全方位地组织开展好我县种植业、养殖业及保护耕地。

目标4：指导我县农业、畜牧业技术培训，全面提升全局干部职工的综合服务能力。

2.2022年，贵州省黔东南州天柱县农业农村局实行绩效目标管理的项目共19个，涉及财政拨款预算批复391.20万元。

项目1：人员定额公用经费项目，年度目标为目标1：全方位地组织开展好我县种植业、养殖业；目标2：指导我县农业、畜牧业技术培训，全面提升全局干部职工的综合服务能力。数量指标：农业农村局在职职工人数108人，农业农村局其他人员12人。质量指标：农业农村局开展工作完成率≥95%，农业技术人员下乡镇技术指导及检查次数≥6000。时效指标：经费使用时间为2022年全年。经济效益指标：职工工作能力及积极性提高，工作完成得到保障。社会效益：企业和农户种植养殖技术业务能力得到提高，农技人员工作积极性及业务能力比上一年提升。可持续影响指标：维护日常办公需要，维护正常办公。满意度指标：农业局职工对公用经费的满意度≥95%。本年度经费预算99.9万元。

项目2：春秋两防经费项目，年度目标为目标1：按照上级要求做好重大动物疫病春秋集中强制免疫和日常补免；目标2：科学开展消毒灭源、技术培训和应急管理，提升防疫综合服务能力，努力确保全县不发生区域性重大动物疫情。数量指标：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，动物防疫干部技术培训覆盖率≥80%。质量指标：强制免疫病种应免畜禽的免疫合格率≥70%，重大动物疫情应急处置质量有效控制疫情。时效指标：重大动物疫病预防控制时间为全年。经济效益指标：畜牧业经济产值持续稳定增长。社会效益：畜牧业发展持续稳定。生态效益指标：病死畜禽对生态环境的影响可控。可持续影响指标：动物疫病防控长效机制进一步完善。满意度指标：养殖户对项目的满意度≥90%。本年度经费预算30万元。

项目3：动物卫生检疫经费项目，年度目标为目标1：依法开展全县的动物产地检疫和肉品检疫工作；目标2：预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。数量指标：定点屠宰场入场生猪瘦肉精抽检数量≥200份；乡镇（街道）产地检疫工作指导≥80次；召开产地检疫业务工作培训会议≥4次。质量指标：瘦肉精抽检合格率及高致病性禽流感抽检合格率100%；定点屠宰场屠宰检疫率100%。时效指标：项目完成时间为2022年。经济效益指标：养殖户收入可得到保障。社会效益：保护养殖业持续发展。生态效益指标：降低疫情传播可控。可持续影响指标：预防人畜共患传染病的发生和传播可预防。满意度指标：养殖主体对动物检疫项目的满意度≥90%。本年度经费预算20万元。

项目4：渔政船油料费项目，年度目标为目标1：持续开展水上巡查工作，确保禁渔工作的落实；目标2：保护本县清水江渔业资源。数量指标：全年水上巡查次数≥80次；全年水上巡查里程≥800公里。质量指标：清水江天柱县河段的巡查覆盖率100%。时效指标：项目完成时间为2022年。社会效益指标：确保清水江天柱县流域的禁渔工作有序开展。可持续影响指标：保护清水江天柱县流域的渔业资源。满意度指标：监管对象满意度≥85%。本年度经费预算3万元。

项目5：农产品质量安全监管专项，年度目标为目标1：农产品质量安全检查、监管、宣传；目标2：农产品质量安全检测；目标3：农产品检测监管人员培训。数量指标：农产品质量安全检测400个；农产品质量安全监管全年监管，节假日重点监管；农产品检测监管人员培训150人。质量指标：农产品质量安全检测合格率达99%以上；农产品质量安全监管达到全年农产品质量安全事故零发生；农产品质量安全水平得到提升。时效指标：项目完成时间为2022年。经济效益指标：市民身体健康得到保障。社会效益指标：提高我县农产品质量安全水平可保障。生态效益指标：食品安全环境持续提高。可持续影响指标：确保我县农产品质量安全可持续。满意度指标：市民对农产品监管的满意度≥95%。本年度经费预算10万元。

项目6：兽医实验室检测经费项目，年度目标为目标1：完成全年上级下达的动物疫病流行病学调查和监测任务、实际防控工作所需的监测任务；目标2：提升动物疫病预警预报能力，为畜牧产业发展提供科学服务。数量指标：依法依规对口蹄疫、布鲁氏杆菌、禽流感、猪瘟等疫病抗体（病原）采样检测数量≥3000份；对实验室必备设施设备的配备及检修率100%。质量指标：采样、样品保管、送样、检验检测操作按有关规定规范开展。时效指标：动物疫病监测及流行病学调查完成时间为12月份前。经济效益指标：畜牧业经济产值持续稳定。社会效益指标：动物疫病预警预报能力进一步增强。生态效益指标：采样废弃物、实验室废弃物规范开展无害化处理率。可持续影响指标：畜牧业发展持续稳定。满意度指标：养殖户对检测项目的满意度≥90%。本年度经费预算10万元。

项目7：库区渔民十年禁渔经费项目，年度目标为目标1：持续开展禁渔执法检查、巡查，加强禁渔政策宣传；目标2：确保我县十年禁捕工作的顺利进行。数量指标：编印宣传材料数量≥5000份；禁渔执法检查、巡查次数≥150次。质量指标：库区禁渔执法检查、巡查覆盖率100%；沿江群众对禁渔政策的知晓率100%。时效指标：项目完成时间为2022年。经济效益指标：渔种及数量可持续提高。社会效益指标：确保我县十年禁捕工作的顺利进行可保障。生态效益指标：库区环境对鱼种的生存条件比上年提高。可持续影响指标：保护清水江天柱县流域的渔业资源可持续提高。满意度指标：当地群众对禁渔工作的满意度≥85%。本年度经费预算5万元。

项目8：烤烟生产专项工作经费，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：在职人员4人，质量指标：烤烟生产工作完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年度。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：促进烤烟生产可持续发展长期。满意度指标：烤烟生产工作人员的满意度≥95%。本年度经费预算15万元。

项目9：烤烟技术帮扶人员补助，年度目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：烤烟技术帮扶人员聘请人数≤5名；烤烟技术帮扶人员聘请工资2200元/月。质量指标：烤烟技术帮扶人员补助完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年度。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：提高烟叶生产技术水平，保证烟叶质量有效提升；推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：长期促进烤烟生产可持续发展。满意度指标：烟农的满意度≥95%。本年度经费预算6万元。

项目10：烤烟示范病虫害防治及推广专项，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：病虫害防治作业面积≥200亩。质量指标：烟叶病虫害防治完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：改善我县烤烟病虫害防治有效提升；推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：烤烟生产发展环境改善程度逐步提升。可持续影响指标：长期促进我县烤烟产业可持续发展。满意度指标：烤烟种植主体的满意度≥95%。本年度经费预算10万元。

项目11：烤烟基础设施管护经费，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：维修烤房50间。质量指标：烤房维修完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：促进我县烤烟产业可长期持续发展。满意度指标：烤烟种植主体的满意度≥95%。本年度经费预算8万元。

项目12：烤烟生产自然灾害救助基金，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：烤烟受灾救灾人数20人；烤烟投保面积2500亩。质量指标：烤烟救灾完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：促进我县烤烟产业可持续发展长期。满意度指标：烤烟种植主体的满意度≥95%。本年度经费预算10万元。

项目13：烤烟生产村奖励资金，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：烤烟生产村级奖励金额4元/担。质量指标：烤烟生产村级奖励完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：促进我县烤烟产业可持续发展长期。满意度指标：村级烤烟生产工作人员的满意度≥95%。本年度经费预算3万元。

项目14：烤烟生产中上等烟奖励资金，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：烤烟生产中上等烟奖励烟农70户；烤烟生产中上等烟奖励金额60元/担。质量指标：烤烟生产中上等烟奖励完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：促进我县烤烟产业可持续发展长期。满意度指标：烟农的满意度≥95%。本年度经费预算33万元。

项目15：烤烟生产发展基金，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：移动烤房搬移5间；烟路修建5公里。质量指标：烤房及烟路建设完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年度。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：促进我县烤烟产业可长期持续发展。满意度指标：烟农的满意度≥95%。本年度经费预算10万元。

项目16：交售中上等烟叶煤补助，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：交售中上等烟叶煤补助面积≥3500亩；交售中上等烟叶煤补助标准24元/担。质量指标：交售中上等烟叶煤补助完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：促进我县烤烟产业可长期持续发展。满意度指标：烟农的满意度≥95%。本年度经费预算12万元。

项目17：烤烟种植肥苗补助，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：烤烟种植肥苗补助面积≥3500亩；烤烟种植肥苗补助金额280元/亩。质量指标：烤烟种植肥苗补助完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：促进我县烤烟产业可长期持续发展。满意度指标：烟农的满意度≥95%。本年度经费预算100万元。

项目18：完成烟叶收购任务奖励，年度目标为目标1：烤烟种植3500亩；目标2：收购烟叶5000担。数量指标：完成烟叶收购任务乡镇交售烟叶数量3552担；完成烟叶收购任务奖励金额12元/担。质量指标：烤烟种植肥苗补助完成率100%。时效指标：经费使用时效为2022年。经济效益指标：资金支付效益100%。社会效益指标：推进烤烟产业发展有效推进。生态效益指标：确保资金正常运转100%。可持续影响指标：促进我县烤烟产业可长期持续发展。满意度指标：乡镇（街道）烤烟工作人员的满意度≥95%。本年度经费预算4.3万元。

项目19：国有农场税改转移支付补助资金，年度目标为全方位地组织开展好我县农场建设，指导我县农场建设，全面提升全局干部职工的综合服务能力。数量指标：农场在职职工人数3人。质量指标：农场开展工作完成率≥95%。时效指标：经费使用时效为2022年。经济效益指标：农技人员工作积极性及业务能力比上一年提升。社会效益指标：企业和农户种植养殖技术、业务能力得到提高。可持续影响指标：维护日常办公需要维护正常办公。满意度指标：干部职工对转移支付补助的满意度≥95%。本年度经费预算2万元。

（注：另附所有项目支出绩效目标批复表）

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.2022年部门整体绩效目标申报表

      2.2022年天柱县农业农村局预算公开表

2022年部门整体绩效目标申报表.xlsx

2022年天柱县农业农村局预算公开表.xls