目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）内设机构情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

一、协助县人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
     二、负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。
     三、承办州委、州政府及其工作部门和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。
     四、处理各乡镇人民政府（街道办事处）、天柱工业园区管委会和县人民政府各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。
     五、对各乡镇人民政府（街道办事处）、天柱工业园区管委会和县人民政府各部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理建议，报县人民政府领导同志决定。
     六、督促检查县人民政府的重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志指示批示的贯彻执行情况。
     七、根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
     八、负责办理省、州、县人大代表建议和政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。
     九、负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统信息公开工作；指导县政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全县政府系统办公室政务信息化工作，负责县人民政府门户网站的建设和管理工作，指导全县政府系统门户网站的建设和管理工作。
     十、负责指导县应急管理局做好政府值班工作，及时报告重要情况，传达和跟踪落实县政府领导同志指示；协调指导全县应急救援工作，做好事故处置及善后工作的督促、指导；做好县政府领导现场处置应急事件的协调服务工作。
     十一、负责各级领导同志后勤保障工作；负责县人民政府公务接待服务工作。
     十二、负责县人民政府办公室大楼安全保卫工作；负责县政府办公室和管理单位日常管理、公务用车调度和管理工作。
     十三、负责全县外事、港澳事务的办理，处理和协调重大涉外事件。
     十四、负责拟定并监督实施全县人民防空工程建设规划，承担人民防空组织指导；监督管理全县人民防空工程建设，战时空袭警报发放，组织开展人民防空宣传教育；拟定人防工程经费的计划安排建议并组织实施和监督管理。
     十五、负责贯彻执行国家金融工作方针政策，研究分析全县金融运行情况，拟定全县金融业发展规划和政策，及时提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责联系、协调驻县各类金融机构，做好指导和发展工作，整治搭建政银企沟通合作平台，提供融资保障；研究拟定全县资本市场发展规划与政策措施，协调推动企业上市工作；配合中央和省州驻县金融监管机构做好金融机构监管工作；组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件，协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。
     十六、负责组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全县政务服务管理监督工作。
     十七、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构情况

天柱县人民政府办公室为行政单位，部门预算只有本级预算。内设县政府网络信息中心、县政府政务信息中心、县人防指挥信息保障中心，共三个股室。行政编制27人，参公编制0人，事业编制28人，工勤编制13人，在职在编实有人数56人，退休人员14人，遗属4人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额1267.27万元，其中：公共财政预算拨款收入1267.27万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为1173.74万元，项目收入为93.53万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入1267.27万元，较2021年增加228.4万元，增加21.99%，主要原因新增县综合服务中心接待费、车辆运维费及交流楼等经费。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为 1173.74万元，其中：人员经费724.87万元，占一般公共预算基本支出的61.76%；公用经费448.87万元，占一般公共预算基本支出的38.24%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助构成，其中：工资福利支出693.49万元，占人员经费的95.67%，对家庭和个人补助支出 31.38万元，占人员经费的4.33%；公用经费主要是商品和服务支出和对个人和家庭的补助构成，其中：商品和服务支出444.87万元，占公用经费的99.11%；对个人和家庭的补助4万元，占公用经费的0.89%。 2022年一般公共预算项目支出为93.53万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为973.06万元，比2021年预算数增加251.47万元，增加34.85%。

    2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为29.53万元，比2021年预算数减少0.59万元，减少1.96%。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2022年预算数为103.53万元，比2021年预算数增加14.06万元，增加15.71%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）2022年预算数为12.8万元，比2021年预算数增加2万元，增加18.52%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为55.23万元，比2021年预算数减少1.69万元，减少2.97%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.24万元，

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.54万元，比2021年预算数减少11.69万元，减少46.33%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022年预算数为4万元，比2021年预算数减少25万元，减少86.2%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为68.34万元，比2021年预算数增加4.53万元，增长7.1%。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算238万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的18.78%，比上年预算数增加145万元，增长155.9%。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位因公出国（境）年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因是我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排70万元，占公共财政预算支出的5.52%，主要用于接待上级人民政府及其部门、其他县（市）人民政府和外省各级政府及部门赴县内办理公务的人员，承办县政府领导交办的其他接待任务；与去年年初预算相比，公务接待费预算增加25万元，增长55.6%，主要原因是新增县人民政府办公室综合服务中心公务接待费。

3.公务用车购置。2022年度我单位公务用车购置费年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算168万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的13.26%，占“三公”经费的70.59%。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算增加120万元，增加250%，增加的主要原因：新增县人民政府办公室综合服务中心公务用车运维费。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入1267.27万元，较2021年增加228.4万元，增加21.99%，主要原因是新增县人民政府办公室综合服务中心公务接待费、公务用车运维费及交流楼经费等费用。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排448.87万元，其中：办公费 40万元，印刷费6万元，水费1万元，电费12万元，邮电费10万元，差旅费 42万元，维修（护）费10万元，会议费15万元，培训费2万元，公务接待费70万元，工会经费20万元，公务用车运行维护费168万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出43.87万元，对家庭和个人补助支出4万元。

（八）政府采购安排情况说明

2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截止2022年年初资产总额106.17万元，其中：流动资产3.48万元，固定资产102.69万元，共有车辆38辆（其中县政府办在编车辆5辆，县公务用车保障平台车辆33辆）。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，本单位资金总额 1267.27万元，整体绩效目标为：指标1：工资；指标2：养老保险金；3：医疗保险金；4：工伤保险；5：住房公积金；6：职业年金；7：目标考核奖；指标8：临时聘用人员补助；指标9：应急值班经费；指标10：人员定额公用经费；指标11：会议费；指标12：离退休县级领导干部住宅电话费；指标13：春节“送温暖”慰问活动经费；指标14：县政府法律顾问费；指标15：公务用车运维费；指标16：车辆保险费；指标17：政府公报经费；指标18：县级主要领导调研帮扶经费；指标19：《黔东南年鉴专项》经费；指标20：县政府门户网站建设维护费；指标21：应急等政务运行专项经费；指标22：公务接待费；指标23：综合服务中心公务车平台车辆运行维护费；指标24：交流楼经费；指标25：电子政务网公文处理和事务办理系统运维经费；指标26：电子政务外网三期工程黔东南州平台建设项目（AB包）;指标27：电子政务网门户系统服务经费；指标28：电子政务外网技术运维服务费；指标29：电子政务网光纤租赁经费；指标30：电子政务网省市县乡村五级网格基础设施建设工程费；指标31：视频会议室电路服务经费；指标32：移动安全接入平台服务项目费。

2.2022年实行绩效目标管理的项目23个，涉及财政拨款预算 542.39万元。

项目1：人员定额公用经费。年度目标为：确保县政府办各项工作正常运转，数量指标干部差旅费≥2000人次；电费≥85000度等，质量指标县政府办各项工作正常运转100%，时效指标2022年年底完成，效益指标为比上年增强，受益群众满意度100% ，本年度经费预算108万元。

项目2：会议费。年度目标为通过会议传达贯彻中央、省、州重要精神，县委、县政府重要工作部署，召开全县各项重大会议，组织各项重大活动等提供经费保障，数量指标全年大小型会议数量≥200次；会议材料整理、印刷、包装、就餐≥500元/次等，质量指标各项会议、重大活动顺利完成率＞95%，时效指标2022年年底完成，效益指标为精简会议，合理安排会议议程比上年减少，受益群众满意度100%，本年度经费预算15万元。

项目3：离退休县级领导干部住宅电话费。年度目标为：确保保障电话、网络通讯24小时正常，确保工作有序调度，正常开展，数量指标退休县级领导干部2人≤480元/人/年，质量指标电话、网络正常接通率＞90%，时效指标2022年年底完成，效益指标为比上年增强，受益群众满意度100%，本年度经费预算0.096万元。

项目4：春节“送温暖”慰问活动经费。年度目标为：县领导慰问春节在岗单位，数量指标在岗单位数量≥28个；每个单位慰问标准≤1000元，质量指标慰问活动开展率＞98%，时效指标2022年年底前完成，效益指标顺利开展慰问活动，服务对象满意度100%，本年度经费预算2.8万元。

项目5：县政府法律顾问费。年度目标为：为政府及其领导决策提供优质、高效、及时、准确的法律服务，数量指标法律咨询≥200次；合同合法性审查≥200次等质量指标法律咨询满意度100%，时效指标法律咨询接待及时性，效益指标保障政府依法行政，提高政府法律意识100%，服务对象满意度100%，本年度经费预算10万元。

项目6：公务用车运行维护费。年度目标为确保单位公务用车运行维护正常，数量指标车辆加油≥50次；车辆维修≥10次；车辆清洗；车辆检测费1次，质量指标确保单位公务用车运行维护正常，时效指标2022年年底完成，效益指标确保单位公务用车运行维护正常比上年增强，服务对象满意度≥95%，本年度经费预算5万元。

项目7：车辆保险费。年度目标为有效保障政府公务车辆保险费用，确保公务车正常运行， 数量指标公务车辆≥3辆，质量指标及时投保，享受服务满意度100%，时效指标及时投保，效益指标确保公务车正常运行，服务对象满意度100%，本年度经费预算1.17万元。

项目8：政府政报公报经费。年度目标为订阅重要时政、政治、经济、社会、文化、生态等书籍、刊物、报纸，加强学习，数量指标全年订阅各类书籍不低于20类、刊物不低于10类、报纸不低于10类，质量指标提高政治理论水平，写作能力，按照上级交办任务完成率＞95%，时效指标2022年年底完成，效益指标通过学习，丰富知识，提高理论水平比上年增强，服务对象满意度100% ，本年度经费预算8万元。

项目9：县级主要领导调研帮扶经费。年度目标为用于帮扶济困、民生项目等支出， 数量指标正县级领导1人，质量指标帮扶满意度100%，时效指标2022年年底前完成，效益指标有效缓解困难群众，困难企业经济压力，提高政府公信力，受益群众满意度100%，本年度经费预算4万元。

项目10：《黔东南年鉴》专项经费。年度目标为收集全县信息材料，汇总编辑，订阅年鉴，数量指标全年订阅年鉴1项，质量指标黔东南州相关部门编订，质量可靠＞90%，时效指标2022年底前完成，效益指标宣传黔东南州政治、经济、文化、社会、生态等方面信息提升天柱知名度，受益群众满意度100%，本年度经费预算4.8万元。

项目11：县政府门户网站建设维护费。年度目标保障县政府网站正常运行，确保每个栏目有更新，顺利通过省州第三方评估验收，数量指标网站每年运维次数≥12次，质量指标县政府网站栏目板块适应当前各级政府或部门的需求完成率＞90%，时效指标2022年年底完成，效益指标县政府网站正常运行，没有错误链接，上级政府考评满意度＞90%，受益群众满意度100%，本年度经费预算10万元。

项目12：应急等政务运行经费。年度目标保障县政府办督查室、人防办、“放管服”中心、应急值守中心、综合服务中心、县疫情防控办、县融资项目专班、县经济调度专班等工作正常运行，数量指标应急等政务运行专项数5项 ，质量指标确保工作有序开展100%，时效指标2022年年底完成，效益指标各项工作正常运转，比上年增强，受益群众满意度100%，本年度经费预算80万元。

项目13：接待费。年度目标为合理规范做好县政府办接待范围的接待服务工作，重要领导到县视察调研，下到各单位、乡镇进行全程服务指导，严格按照中央八项规定精神，合理使用接待经费，数量指标全年接待数量≥500批，质量指标提高接待服务工作质量，领导满意度＞95%，时效指标2022年年底完成，效益指标为收集、传递有利于全县经济、社会发展的各种信息，受益群众满意度100% ，本年度经费预算70万元。

项目14：综合服务中心公务车平台车辆运行维护费。年度目标为确保单位公务用车运行维护正常。数量指标车辆维护、保养≥100次；加油≥400次；车辆清洗≥580次等，质量指标保障平台车辆正常运行100%，效益指标维护平台车辆正常运行，受益群众满意度100% ，本年度经费预算120万元。

项目15：交流楼经费。年度目标为保障交流干部良好住宿环境，数量指标家电购置≥20批次，家具购置≥10批次，维护维修≥10批次，质量指标保障交流干部良好住宿要求100%，时效指标2022年年底完成，效益指标保障交流干部良好住宿环境，服务对象满意度100% ，本年度经费预算10万元。

项目16：电子政务网公文处理和事务办理系统运维经费。年度目标为保证全县电子政务网正常运行，对出现问题的部门进行及时维护，顺利通过省州第三方评估验收，数量指标网站每年运维次数12次，质量指标电子政务外网正常运行＞90%，时效指标2022年年底完成，效益指标保证全县电子政务网正常运行，对出现问题的部门进行及时维护上年稳定，受益群众满意度100%，本年度经费预算23.36万元。

项目17：电子政务外网三期工程黔东南州平台建设项目（AB包）。年度目标为 根据省、州要求，做好电子政务外网三期工程黔东南州平台建设项目工作。数量指标县市核心交换机1台；综合运维管理服务器1台等，质量指标网络系统、数据处理系统等符合要求，时效指标2022年年底完成，效益指标保证全县电子政务网正常运行，对出现问题的部门进行及时维护比上年稳定，受益群众满意度100%，本年度经费预算3万元。

项目18：电子政务网门户系统服务费。年度目标根据《省人民政府办公厅关于全面推广贵州省电子政务网应用的通知》等要求，做好电子政务网相关工作，高效开展各项应用，数量指标网站每年运维次数12次，质量指标全县电子政务外网正常运行率大于90%，时效指标2022年年底完成，效益指标保证全县电子政务网正常运行，对出现问题的部门进行及时维护，比上年稳定，受益群众满意度100%，本年度经费预算5.78万元。

项目19：电子政务外网技术运维服务费。年度目标为保证全县电子政务网正常运行，对出现问题的部门进行及时维护，顺利通过省州第三方评估验收，数量指标网站每年运维次数12次，质量指标电子政务外网正常运行＞90%，时效指标2022年年底完成，效益指标保证全县电子政务网正常运行，对出现问题的部门进行及时维护上年稳定，受益群众满意度＞95%，本年度经费预算2.5万元。

项目20：光纤租赁经费。年度目标为保证全县电子政务外网、内网顺利运行，通过省州考核指标，数量指标网站每年运维次数12次，质量指标电子政务外网正常运行＞95%，时效指标2022年年底完成，效益指标确保全县正常办公上年稳定，用户使用满意度100%，本年度经费预算22.2万元。

项目21：天柱县电子政务网省市县乡村五级网格基础设施建设工程项目。年度目标为建设县乡村五级电子政务网，并保证能正常运行，确保全县电子公文顺利流转，顺利通过省州第三方评估验收，数量指标网站每年运维次数12次，质量指标电子政务外网正常运行＞95%，时效指标2022年年底完成，效益指标建设县乡村五级电子政务网，并保证能正常运行上年稳定，受益群众满意度100%，本年度经费预算20.748万元。

项目22：视频会议室电路服务经费。年度目标为高效保障政府会务工作，数量指标电路1200元/年，质量指标高效保障政府会务工作100%，时效指标2022年年底完成，效益指标高效保障政府会务工作比上年增强，受益群众满意度100%，本年度经费预算1.44万元。

项目23：移动安全接入平台服务项目费。年度目标为贯彻落实国家标准，提升我县电子政务外网移动办公安全防护能力，为县电子政务外网等移动办公应用提供全面的安全保障服务，数量指标授权数≤5000个，质量指标确保电子政务外网移动安全接入平台正常运行100%，时效指标2022年年底完成，效益指标提升我县电子政务外网移动办公安全防护能力，为县电子政务外网等移动办公应用提供全面的安全保障服务，受益群众满意度100%，本年度经费预算14.5万元。

附：所有项目支出绩效目标表

三、部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.2022年县政府办部门预算和 “三公”经费公开表

      2.2022年县政府办项目及部门整体绩效目标批复表

2022年县政府办部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx

2022年县政府办项目及部门整体绩效目标批复表.xls