目  录

一、单位概况

（一）主要职能。

（二）内设机构情况。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

我单位主要职能：1.负责宣传贯彻执行森林生态法律、法规，组织县内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事案件立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉，以及涉林治安案件、林业行政案件的立案查处工作；

2.负责全县森林公安队伍的政治业务建设，承担森林公安的警籍、警衔管理及政治业务培训。

３.根据全县林业治安动态，实施林区治安管理措施，保障林区治安稳定。

４.负责全县森林防火法律、法规宣传，组织森林火灾的扑救工作。

（二）内设机构情况

森林公安局为行政单位，部门预算单位只有本级预算内设局办公室、警务保障室、远口派出所、邦洞派出所等股室，共8个科（股）室。行政编制18人，参公编制0人，事业编制人数0人，在职在编实有人数16人，离休0人，退休11人，遗属1人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额391.3045万元，其中：公共财政预算拨款收入391.3045万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为391.3045万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入391.3045万元，较2021年减少10.2465万元，减少2.62%，主要原因：2022年调出一人，退休一人，人员工资及人员定额经费相应减少。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为 391.3045万元，其中：人员经费317.3045万元，占一般公共预算基本支出的81.09%；公用经费74万元，占一般公共预算基本支出的18.91%。人员经费主要是人员工资、社会保障缴费等，其中：工资福利支出264.92万元，占人员经费的83.49%，对家庭和个人补助支出 0.672万元，占人员经费的0.21%；公用经费主要是办公办案经费、车辆维护费、临聘人员工资等定额经费，其中：商品和服务支出74万元，占公用经费的100%。2022年一般公共预算项目支出为0万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.9175万元，比2021年预算数减少1.4797万元，减少7.82%。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.4729万元，比2021年预算数减少0.037万元，减少7.82%。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0万元，比2021年预算数多0万元。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.6416万元，比2021年预算数减少3.9367万元，减少15.98%。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年工资预算数为264.9161万元，比2021年预算数减少15.7343万元，减少6.31%。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022公用经费年预算数为74万元，比2021年预算数减少8万元，减少9.76%。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算13万元，占一般公共预算财政拨款支出预算3.32%，比上年预算数减少8万元，下降38.1%。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位因公出国（境）年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排1万元，占一般公共财政预算支出的0.26%，占“三公”经费的7.69%。主要用于办公、办案、接待外县人员；与去年年初预算相比，公务接待费预算减少4万元，下降80%，主要原因是严格按照文件要求执行接待、来访人员尽量安排食堂就餐。

3.公务用车购置。2022年度我单位因公务用车购置费年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因：我单位公务用车购置费2020年无预算，故年初预算数为0万元，与2019年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算12万元，占一般公共预算财政拨款支出预算3.07%，占“三公”经费的92.3%。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少4万元，减少25%，减少的主要原因：减少公务用车燃油费的支出，爱护公务用车，减少修车次数。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年年初政府性基金预算数是0万元，占年初预算总额的0%。我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入391.3045万元，较2021减少10.2465万元，减少2.55%，主要原因是人员调出一人，退休一人，减少了人员经费和公用经费。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排74万元，其中：办公费24万元，印刷费2万元，水费1.5万元，电费8万元，邮电费2万元，差旅费5万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品和服务支出18.5万元。

（八）政府采购安排情况说明

我单位2022年年初预算政府采购金额是0万元，占预算总额的0%，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元， 2020年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截止2022年年初资产总额1235.005万元，其中：流动资产51.445万元，固定资产1183.56万元，共有车辆5辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，本部门（单位）资金总额391.3045万元，整体绩效目标为：完成全年目标金额，确保全年的各项业务有序开展，全面完成支付工作。

2.2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算74万元。

项目1：人员定额项目经费，年度目标为①全年度各项业务有序开展，全面完成支付工作，②完成本年度制定目标任务，确保基层运转。数量指标：①在编民警数量指标值为16人，②财政资金拨付到位情况指标值为64万元。质量指标：①资金管理安全性指标值≥100%,②资金使用用途合理性指标值≥100%。时效指标：资金报账及使用时效指标值为2022全年。成本指标：车辆维护、临聘人员工资、基层运转等指标值为64万元。经济效益指标：资金使用落实情况指标值为节约型、办案民警及车辆保障情况指标值为高效。社会效益指标：确保本局工作有序开展，降低林区犯罪率，为我县生态建设贡献应有力量指标值为≥50%。生态效益指标：提高森林覆盖率≥50%。可持续影响指标：全县森林案件等突发事件下降率指标值为≥50%，满意度指标为：群众对打击破坏森林犯罪工作的认可度指标值为≥100%。本年度经费预算64万元。

项目2：执法办案项目经费，年度目标为：①全年的各项业务有序开展，全面完成支付工作，②完成全年制定办案目标任务。数量指标为：①办案民警指标值≥16人，②刑事案件立案率指标值≥34起，③刑事案件侦破率指标值≥49起。质量指标为：①刑事案件立案率指标值≥100%，②刑事案件侦破率指标值≥90%。时效指标：经费使用时效指标值为2022全年。成本指标：①车辆维护费、差旅费、鉴定费等办公办案所需指标值10万元。②执法办案经费控制率指标值100%。经济效益指标：收缴打击森林野生动物犯罪罚款。社会效益指标：降低森林火灾的发生率。生态效益指标：提高森林覆盖率。可持续影响指标：全县森林案件等突发事件下降率指标值≥50%。受益群众满意度：群众对打击破坏森林犯罪工作的认可度。本年度经费预算10万元。

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.2022年度森林公安部门预算和 “三公”经费公开表

      2.天柱县森林公安2022年项目及部门整体绩效目标批复表

2022年度森林公安部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx

天柱县森林公安2022年项目及部门整体绩效目标批复表.xlsx