目  录

一、单位概况

（一）主要职能。

（二）内设机构情况。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况说明

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

1.为全县金融业发展提供综合服务保障。

2.贯彻执行国家和省、州有关金融工作的方针、政策和法律、法规，督促金融机构落实和执行县委、县人民政府关于金融方面的工作部署。

3.提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

4.配合有关部门打击非法金融活动。

5.配合有关部门做好金融突发公共事件应急处置工作。

6.承担全县金融人才引进、金融信用体系建设、金融诚信环境宣传教育工作。

7.协调金融机构做好金融服务实体经济工作。

8.承担县域金融数据采集、更新等工作。

9.完成主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构情况

天柱县金融发展服务中心部门预算具体包括：2个部门，即天柱县金融发展服务中心，为县财政全额拨款的副乡长级事业单位，内设4个股室；天柱县重晶石贸易管理办公室，为县人民政府专门成立的临时机构。

1.天柱县金融发展服务中心编制为8人（其中：行政编0人，事业编8人，工勤编0人），实有人员7人（其中：行政编0人，事业编7人，工勤编0人，社会化聘用人员0人），另外，离休人员0人，退休人员0人，遗属0人，本单位预算只包括本级单位的预算。

2.天柱县重晶石贸易管理办公室共有21人。（其中：从县财政局、县税务局、县工信和商务局等单位抽调4人，各检查站及监控室聘请17人）。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额219.45万元，其中：公共财政预算拨款收入219.45万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为0万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入219.45万元，较2021年减少11.78万元，主要原因是压缩2022年预算经费。

（二）2022年一般公共预算支出情况

天柱县金融发展服务中心2022年支出预算总额为219.45万元（较2021年减少11.78万元，原因是压缩2022年预算经费）。其中：人员经费157.99万元，占一般公共预算基本支出的72%；公用经费61.46万元，占一般公共预算基本支出的28%。人员经费主要是在编人员财政工资、五险一金及重贸办临聘人员工资、保险。

（三）一般公共预算具体使用情况

天柱县金融发展服务中心2022年一般公共预算财政拨款收支总计219.45万元，较2021年减少11.78万元，其中：

1.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）预算为86.41万元，较2021年增加4.24万元，增加5.16%。

2.科学技术支出科目（类）技术研究与开发科目（款）应用技术研究与开发科目（项）当年预算为115.31万元，较2021年减少12.69万元，减少9.91%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.61万元，比2021年预算数增加0.88万元，增加15.36%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.16万元，比2021年预算数增加1.37万元，增加20.18%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.96万元，比2021年预算数增加0.42万元，增加16.54%。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的2.73%，与上年持平。具体情况说明如下：遵守中央八项规定精神、省十项规定、州十二项、县十二项规定，厉行节约，严格控制开支。

1.因公出国（境）费。2022年度我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排2万元，占公共财政预算支出的0.91%，占“三公”经费的33.33%。主要用于接待上级领导调研考察、工作交流等；与去年年初预算持平，主要原因是遵守中央八项规定、省十项规定、州十二项、县十二项规定，厉行节约，严格控制开支。

3.公务用车购置。我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算4万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.82%，占“三公”经费的66.67%。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算持平，主要原因：控制重晶石贸易办巡查用车次数，从而减少运行与维护费用。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入219.45万元，较2021年减少11.78万元，主要原因是压缩2022年预算经费。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年年初预算机关运行经费收入141.61万元，其中：办公费15.98万元，印刷费1万元，水费0.23万元，电费3.7万元，邮电费3.2万元，取暖费0.7万元，差旅费8.7万元，租赁费1.15万元，会议费0.2万元，公务接待费2万元，劳务费80.15万元，工会经费5万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出10万元。

（八）政府采购安排情况说明

2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截止2022年年初资产总额103.26万元，其中：流动资产84.49万元，固定资产18.77万元，共有车辆1辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，我单位资金总额219.45万元，整体绩效目标为：目标1：做好金融风险防范及处置、县重大项目融资、金融生态环境建设、防范和处置非法集资；

目标2：严把重晶石调运关，有效遏制税费流失，确保税费收入增长等工作。

2.2022年，我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算141.61万元。

项目1：人员定额公用经费，年度目标1：贯彻执行金融方针政策；年度目标2：提出促进金融业发展建议。数量指标：办公耗材、水电费等；质量指标：资金支付率、验收合格率；时效指标：资金使用时限，成本指标：办公耗材、水、电费等；效益指标：公用经费控制率。受益群众满意度大于95%，本年度经费预算6.3万元。

项目2：金融办专项经费，年度目标为做好金融风险防范及处置、县重大项目融资、金融生态环境建设等工作。数量指标：金融风险防范及处置，推动县重大项目融资工作；质量指标：资金支付率、验收合格率；时效指标：资金使用时限；成本指标：风险防范和处置工作、融资工作成本指标；效益指标：保证经济有效运行、保证单位正常运转。受益群众满意度大于95%，本年度经费预算20万元。

项目3：重晶石贸易办运转经费，年度目标为严把重晶石调运关，有效遏制税费流失，确保税费收入增长等工作。数量指标：各检查站临聘人员；质量指标：资金支付率、验收合格率；时效指标：严把重晶石矿运车辆调运关；成本指标：严把重晶石调运关，有效遏制税费流失，确保税费收入增长；效益指标：税费增长率有效遏制税费流失。工作人员满意度大于90%，本年度经费预算115.31万元。

附：所有项目支出绩效目标表

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.2022年度天柱县金融发展服务中心部门预算和 “三公”经费公开表

      2.2022年项目及部门整体绩效目标申报表

2022年度天柱县金融发展服务中心部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx

2022年项目及部门整体绩效目标申报表.xlsx