目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）内设机构情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

我单位主要职能是

（1）政权建设。宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强镇村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工、青、妇、武装等工作，指导农村村民自治。

（2）经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村个体私营和产业化龙头企业提供优质服务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。

（3）社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障农民、法人和外来务工人员合法权益；做好普法、帮教工作；移风易俗，推进文明生态村建设；收集上报辖区的社情民意。

（4）公共服务。发展农村社会公益事业；为农民提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。

（5）人口计划生育。宣传、落实国家人口和计划生育政策法规，实施征收社会抚养费和计生家庭奖励扶助等工作，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展计生手术服务和人口计生统计，流动人口管理。

（6）民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。

（7）村镇建设工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。

（8）其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作，搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护、植树造林、护林防火等工作。

（二）内设机构情况

贵州省天柱县地湖乡人民政府为行政（行政、参公、事业）单位，部门预算单位包括本级及所属单位预算在内的汇总预算。本单位内设4个机构（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室）。分别设有乡财政所、乡林业站、乡水务站、乡农业服务中心、乡村镇建设服务中心、乡计划生育协会、乡人力资源和社会保障中心、乡科技宣教文化信息服务中心、乡安全生产监督管理站、乡残疾人联合会、乡村振兴工作站、乡退役军人服务站等12个全额拨款事业部门等股室。2021年末行政编制15人，参公编制0人，事业编制人数29人，在职在编实有人数28人（其中：行政编13人，事业编15人，工勤编0人）人，离休0人，退休3人，遗嘱0人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额470.0419万元，其中：公共财政预算拨款收入470.0419万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为0万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入470.0419万元，较2021年减少65.0081万元，减少12.14%，主要原因是预算安排减少了一般公共服务支出，节约经费开支。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为470.0419万元，其中：人员经费349.5633万元，占一般公共预算基本支出的74％；公用经费120.4786万元，占一般公共预算基本支出的26％。人员经费主要是基本工资242.0892万元、奖金33.6万元、机关事业单位养老保险缴费26.7912万元、职工基本医疗保险缴费12.5469万元、住房公积金34.536万元、对个人和家庭的补助61.78万元等，其中：工资福利支出287.7833万元，占人员经费的82.33％，对家庭和个人补助支出 61.78万元，占人员经费的17.67％；公用经费主要是办公费12万元，印刷费8.21万元，水费9.6859万元，电费9.61万元，差旅费5万元，会议费5万元，培训费2.8941万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费5.38万元，其他商品和服务支出58.6986万元。其中：商品和服务支出58.6986万元，占公用经费的49％。2022年一般公共预算项目支出为1万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数26.7912万元，比2021年预算数减少3.9088万元，减少12.73%。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为11.8761万元，比2021年预算数减少1.7239万元，减少12.68%。

3.农林水支出2022年预算数为58.7586万元，比2021年预算数减少17.7714万元，减少23.22%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.536万元，比2021年预算数减少3.504万元，减少9.21%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅室（款）相关事务（项）行政运行2022年预算数为319.96万元，比2021年预算数减少48.18万元，减少13.08%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）2022年预算数为2万元，与2021年持平。

7.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）2022年预算数为1.06万元，比2021年预算数减少了0.62万元，减少36.90%。

8.农林水事务（类）农村综合改革农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为57.7586万元，比2021年预算数减少17.0914，减少了22.83%。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算9.38万元，占一般公共预算财政拨款支出预算2％，比上年下降34.8％。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排4万元，占公共财政预算支出的0.85％，主要用于接待相关业务单位等支出，与去年年初预算相比，公务接待费预算比上年下降42.9％。

3.公务用车购置。2022年度我单位公务用车购置费年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0.00％，主要原因是我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算5.38万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.14％，占“三公”经费的57.35％。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少2万元，减少22.7％，减少的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入470.0419万元，较2021年减少65.0081万元，减少12.14%，主要原因是预算安排减少了一般公共服务支出，节约经费开支。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排120.4786 万元，其中：办公费12万元，印刷费8.21万元，水费9.6859万元，电费9.61万元，差旅费5万元，会议费5万元，培训费2.8941万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费5.38万元，其他商品和服务支出58.6986万元。

（八）政府采购安排情况说明

2022年，我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截止2022年年初资产总额106.0682万元，其中：流动资产60.0682万元，固定资产46万元，共有车辆3辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，本部门（单位）资金总额470.0419万元，整体绩效目标为：

目标1：维护单位基本运转和保障民生，促进社会经济发展，确保政府工作正常运行；

目标2：加强各村（社区）日常基本事务运行及管理；

目标3：加强实施和管理财政扶贫资金和项目，加强项目实施跟踪服务，确保项目有效管理和资金的有效使用。

2.2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算58.6986万元。

项目1：人员定额公用项目经费，年度目标为维护单位基本运转和保障民生，促进社会经济发展；数量指标：确保全乡工作人员正常开展工作，指标值≥28；质量指标：完成年度工作目标任务，指标值≥100%；时效指标：保障乡镇开展工作正常运转，指标值为全年；社会效益指标：有效保障乡镇工作的正常开展，指标值：比上年有所提高；可持续影响指标：促进全乡经济社会稳定发展，指标值比上年提高；满意度指标：服务对象满意度指标，群众对乡镇工作的满意度≥99%。本年度经费预算33.6万元。

项目2：村级组织办公项目经费，年度目标为强化村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设，维护村级组织公共服务运行。数量指标：确保各村正常开展工作，指标值≥10人；质量指标完成年度目标工作任务，指标值≥100%；时效指标：保障各村工作正常运转，指标值为全年；社会效益指标为有效保障社会的稳定和安全，定性的指标值比上年提高；可持续影响指标：促进各村经济社会发展，定性的指标值比上年提高。服务对象满意度指标，群众对乡镇工作的满意度≥100%。本年度经费预算6.5786万元。

项目3：专职消防队工作项目经费，年度目标为提高群众消防意识和满意度，保障辖区内消防安全形势平稳发展，促进社会安全发展。数量指标：消防工作开展，指标值≥365天；质量指标：完成辖区内消防安全检查工作，完成辖区内火灾救援应急处置工作，完成训练、演练任务度，指标值均≥100%；时效指标：保障辖区内消防安全形势平稳发展，指标值为全年；社会效益指标：保障社会的稳定和安全，定性的指标值比上年提高；成本指标：车辆保养维护，指标值为0.5万元，车辆用油指标值为0.3万元，采购水带等消防物资指标值为0.2万元；可持续影响指标：形成全社会参与消防安全管理的局面，定性的指标值比上年提高；服务对象满意度指标：群众对安全工作的满意度≥100%。本年度经费预算1万元。

项目4：乡镇基层工作经费，年度目标为保障基层工作正常开展运转，完成年度目标任务。数量指标：确保基层工作人员正常开展工作，指标值≥10万元；质量指标：完成年度目标工作任务，指标值≥100%；时效指标：保障乡镇基层工作正常开展运转，指标值为全年；成本指标：车辆用油、维修、保险指标值为2.5万元，办公费指标值为2.5万元，广告费指标值为2.5万元，会议费指标值为2.5万元；社会效益指标：有效保障乡镇工作的正常开展，定性的指标值比上年提高；可持续影响指标：促进全乡经济社会稳定发展，定性的指标值比上年提高；服务对象满意度指标：群众对乡镇工作的满意度≥99%。本年度经费预算为10万元。

项目5：闭会期间县、乡人大代表活动项目经费，年度目标为提高人大代表综合素质和履职能力，更好完成监督政府的各项工作，确保人大工作正常运行。数量指标：人大代表参会人数≥48人，会议次数≥1次；质量指标：顺利召开人民代表大会完成率，指标值为≥100%；时效指标：正常开展人民代表大会，指标值为全年；成本指标：人大代表务工补贴，指标值为0.8万元，会议费指标值为4.72万元；社会效益指标：增加推选优秀领导干部的渠道，定性的指标值比上年提高；服务对象满意度指标：人大代表对代表工作的满意度≥99%。本年度经费预算为5.52万元。

项目6：税改转移支付乡镇民兵应急专项项目经费，年度目标为加强基层民兵及民兵预备役建设，提高综合应急处置能力的民兵队伍。数量指标：招兵工作次数≥2次，培训次数≥4次，民兵训练次数≥4次，消防演练次数≥2次；质量指标：完成招兵工作目标任务度，指标值为≥100%，培训任务完成率≥100%,完成训练、演练任务度≥100%；时效指标：圆满完成招兵、培训等工作，指标值为全年；成本指标：项目经费≥2万元。社会效益指标：加强基层民兵及民兵预备役建设，提高综合应急处置能力的民兵队伍，指标值为有效；可持续影响指标：有效保障社会的稳定与安全，定性的指标值比上年提高；服务对象满意度指标：群众对民兵工作的满意度≥100%。本年度经费预算为2万元。

附：所有项目支出绩效目标表

三、部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.2022年地湖乡人民政府部门预算、“三公”经费预算信息公开表

      2.天柱县地湖乡人民政府2022年项目及整体绩效目标批复表

2022年地湖乡人民政府部门预算、“三公”经费预算信息公开表.xls

天柱县地湖乡人民政府2022年项目及整体绩效目标批复表.xlsx