目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）内设机构情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

1.政权建设。宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强机关与村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工会、共青团、妇联、人武部等工作，指导农村村民自治。

2.经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村个体私营和产业化龙头企业提供优质服务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。

3.社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障农民、法人和外来务工人员合法权益；做好普法、帮教工作；移风易俗，推进文明生态村建设；收集上报辖区的社情民意。

4.公共服务。发展农村社会公益事业；为农民提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。

5.人口计划生育。宣传、落实国家人口和计划生育政策法规，实施征收社会抚养费和计生家庭奖励扶助等工作，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展计生手术服务和人口计生统计，流动人口管理。

6.民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。

7.村镇建设工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。

8.其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作、搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护，植树造林，护林防火等工作。  

（二）内设机构情况

天柱县凤城街道办事处为行政单位，部门预算单位包括本级及所属单位预算在内的汇总预算。

1.街道本级股室设有人大工作委员会、纪律检查工作委员会（县监察委员会派出监察办公室）、政法委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联、残联、计划生育协会、党政办、党建办、经济发展办、公共管理办、应急管理办、平安建设办等15个股室及党政办事机构；

2.街道下属事业单位设有党务政务综合服务中心（党群服务中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、农业综合服务中心（乡村振兴工作站）、退役军人服务站、财政所、公共事务服务中心、应急救援管理站等7个街道办管理的事业机构；

3.村级单位包括祥和村、润松村、乐寨村、钟鼓村、新和村、凤城村、雷寨村、南门社区、北门社区、新区社区、东门社区、北部社区居委等12个村（居）。

纳入凤城街道办事处2023年部门预算的人员包括：

1.街道本级部分：

2022年总编制85人，行政编制37人，事业编制人数48人，在职在编实有人数67人，离休0人，退休45人，遗嘱22人。

2.村级部分：

2022年初村级实有财政供养人员285人，其中：村干62人、村妇联主席12人、组干197人、村畜牧兽医员14人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额1629.34万元，其中：公共财政预算拨款收入1629.34万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为1629.34万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入1629.34万元，较2021年减少60.18万元，减少3.56%，主要原因是取消了村（社区）服务群众专项经费，减少了目标考核奖，增加了烤烟单项结算，基层工作经费等。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为1629.34万元，其中：人员经费1461.16万元，占一般公共预算基本支出的89.68%；公用经费168.18万元，占一般公共预算基本支出的10.32%。人员经费主要是工资福利支出、对家庭和个人补助支出、伙食补助、其他交通费用等，其中：工资福利支出965.28万元，占人员经费的66.06%，对家庭和个人补助支出495.88万元，占人员经费的33.94%；公用经费主要是商品和服务支出、其它资本性支出，其中：商品和服务支出146.88万元，占公用经费的87.34%。2022年一般公共预算项目支出为0万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为74.47万元，比2021年预算数减少6.25万元，减少7.74%。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2022年预算数为1.86万元，比2021年预算数减少0.37万元，减少16.59%。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2022年预算数为0万元，与上年相比无变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算数为90.75万元，比2021年预算数增加0.71万元，增长0.078%。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。2022年预算数为32.58万元，比2021年预算数减少3.32万元，减少9.25%。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2022年预算数为3.6万元，比2021年预算数减少1.84万元，减少33.82%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）、行政运行（项）。2022年预算数为912.13万元，比2021年预算数减少43.73万元，减少4.57%。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2022年预算数为2.00万元，与2021年预算数相比无变化。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2022年预算数为8.64万元，比2021年预算数减少3.12万元，减少26.53%。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2022年预算数为12.207万元，比2021年预算数增加10.19万元，增加83.45%。

11.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。2022年预算数为5.05元，与2021年预算数相比无变化。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2022年预算数为485.654万元，比2021年预算数减少39.25万元，减少8.08%。

13.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算数为19.19万元，比2021年预算数增加13.96万元，增加266.92%。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。2022年预算数为14.13万元，比2021年预算数增加14.13万元，增加100%。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的1.04%，与上年预算数相比无变化，具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位因公出国（境）年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因是我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排5万元，占公共财政预算支出的0.3%，主要用于公务接待；与去年年初预算相比，公务接待费预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置。2022年度我单位因公务用车购置费年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因是我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算12万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的0.7%，占“三公”经费的70.58%。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少0万元，减少0%，与上年持平。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入1629.33万元，较2021年减少60.18万元，减少3.56%，主要原因是取消了村（社区）服务群众专项经费，减少了目标考核奖，增加了烤烟单项结算，基层工作经费等。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排146.88万元，其中：办公费 34万元，印刷费21.41万元，水费5.47万元，电费15万元，邮电费0万元，差旅费5万元，维护费11万元，会议费2万元，培训费10万元，公务接待费5万元，工会经费13.5万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用3.5万元，其他商品和服务支出9万元。

（八）政府采购安排情况说明

2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截止2022年年初资产总额737.78万元，其中：流动资产511.94万元，固定资产225.84万元，共有车辆5辆。截至现在，凤城街道办事处固定资产卡上有5辆，有3辆已报废正在报批，实有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。另从县政府办借用2辆，实际在用车4辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年凤城街道资金总额 1629.34万元，整体绩效目标为：

目标1：保障单位正常运转，推进农村市场经济体系建设，提升群众满意度；

目标2：按照“保工资、保运转、保民生”工作总体思路开展乡村振兴战略工作；

目标3：以民生民本为重点，加强社会综合治理工作，统筹推进各项事业发展；

目标4：以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造优美城乡，促进经济发展。

2.2022年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算204.71万元。

项目1：人员定额经费，年度目标1：用于干部能力提升培训2.5万元，公车出勤7.1万元，会议开支20万元，水电费开支12万元，伙食补助费18万元，办公设备更新费用8万元，办公耗材20万元；目标2：确保政府机构正常运行促进凤城经济发展。数量指标：在职人数，指标值≥73人；核定标准，指标值≥1.2万元/人。质量指标：为对重大问题事项决定完成率，指标值≥96%；参会率，指标值≥95%。时效指标：项目时效，定性指标值为全年。社会效益指标：排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐；履行职能，指标值≥95%。生态效益指标：加强乡风文明建设，着力建设生态环保、节能高效的社会环境。服务对象满意度指标：群众对政府机关服务满意度，指标值≥98%。本年度经费预算87.6万元。

项目2：乡镇基层工作经费，年度目标1：用于雷寒村南康片二组“寨管委”示范点经费4万元、关工委工作经费1万元、党员教育培训和疫情防控经费；目标2：强化城区和城边综合治理。数量指标：召开会议次数，指标值≥30次；培训人数，指标值≥73人。质量指标：维护城市市容完成率，指标值≥92%，开展平安建设，创建综治先进单位，指标值≥92%。时效指标：项目时效，定性指标值为全年。生态效益指标：排查化解安全隐患、矛盾纠纷，保证社会安定和谐；履行职能，指标值≥95%。服务对象满意度指标：群众对政府机关服务满意度，指标值≥95%。本年度经费预算20万元。

项目3：乡镇人大代表活动经费，目标1：提高人大代表的综合能力和监督职能；目标2：充分发挥人大对重大问题、重大事项的决定作用。数量指标：人大参会人数，指标值≤23人；人大论坛订阅，指标值≥23人；人大视察活动次数，指标值≥4次。质量指标：对重大问题事项的决定完成率，指标值≥99%；参会率，指标值≥99%。时效指标：项目时效，定性指标值为全年。社会效益指标：增加推选优秀领导干部的渠道比上年有所增加。服务对象满意度指标：人民群众对代表工作的满意度≥95%。本年度经费预算3.6万元。

项目4：税改转移支付乡镇民兵应急专项经费，年度目标1：提高地方民兵综合能力，确保在人民需要的时候随叫随到；目标2：保障人民的生命和财产安全。数量指标：民兵人数，指标值≥300人；民兵训练次数≥4次；民兵服装购买数，指标值≥300套。质量指标：民兵出勤率，指标值≥98%。时效指标：处理应急事件及时率，指标值100%。经济效益指标：应急经济处理损失，指标值<90%。社会经济效益指标：有效保障安全生产，促进社会和谐稳定。可持续影响指标：应急处理能力较上年有所提高。服务对象满意度指标：群众对民兵工作的满意度≥98%。本年度经费预算2万元。

项目5：烤烟生产单项结算，年度目标1：合理利用凤城万亩大坝，增加土地利用效率；目标2：大力开发产业，促进农民增收，保证贫困户稳定收入。数量指标：翻犁面积，指标值≥1000亩；耕种次数，指标值≥1次；受益人口，指标值≥200户。质量指标：增加农民收入，指标值≥5000元/人；提高土地利用率，指标值100%。时效指标：产业工作经费，定性指标为全年。社会效益指标：解决就业问题，指标值≥2000人。可持续影响指标：计划经济与市场经济相结合，从而合理规划产业。服务对象满意度指标：群众对产业帮扶政策的满意度≥98%。本年度经费预算22.396万元。

项目6：凤城街道办村级组织办公经费，年度目标1：处理村、社区的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助社会治安；目标2：承担本村社区生产服务和协调工作，促进生产建设和经济发展，承办党工委、政府交办的其他工作；目标3：保证居民生命财产安全，管理好村、社区居民社会活动事务，救助和保护弱势群体，提高人民群众文明和文化素质。数量指标：服务网点个数，指标值12个；受益人数，指标值≥54553人。质量指标：经费拨付率，指标值100%。时效指标：资金拨付时间，指标值为12月底。经济效益指标：持续为村（社区）的经济发展提供财力保障。社会效益指标：保障社会和谐稳定，指标值100%；办理公事服务，指标值100%；宣传贯彻党的方针政策，指标值100%；承担本村（社区）经济服务，指标值90%。可持续影响指标：化解社会矛盾完成率，指标值90%。服务对象满意度指标：群众对村（居）工作的满意度≥90%。本年度经费预算54.9838万元。

项目7：公益性岗位补贴，年度目标为解决陈通华等13名参战退役军人公益性岗位补贴，更好地监督政府各项工作。数量指标：补贴人数，指标值13人；核定标准，指标值1.0869万元/人；培训人数，指标值≥4人。质量指标：参会率，指标值≥95%；维护城市市容秩序完成率，指标值≥90%。时效指标：项目时效，定性指标值为全年。社会效益指标：履行职能，指标值≥95%。可持续影响指标：维护城市管理秩序、规范城乡建设环境完成程度,指标值≥98%。服务对象满意度指标：群众对政府机关服务满意度≥98%，本年度经费预算14.13万元。

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.2022年度天柱县凤城街道办事处部门预算和 “三公”经费公开表

      2.凤城街道2022年项目及部门整体绩效目标批复表

2022年度天柱县凤城街道办事处部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx

凤城街道2022年项目及部门整体绩效目标批复表.xlsx