目  录

一、单位概况

（一）主要职能。

（二）内设机构情况。

二、部门预算安排情况说明

（一）中国共产主义青年团天柱县委员会2022年财政拨款收支总体情况

（二）中国共产主义青年团天柱县委员会2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）中国共产主义青年团天柱县委员会2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

1.领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。
    2.组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。
    3.指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村共青年团的基层组织建设工作。
    4.负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象。
    5.指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

6.在县委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法治教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；提高青少年综合素质。

（二）内设机构情况

中国共产主义青年团天柱县委员会为行政单位，部门预算单位只有本级预算。内设共青团青年发展中心1个股室，共1个科（股）室。行政编制5人，参公编制0人，事业编制人数1人，在职在编实有人数6人，离休0人，退休0人，遗属0人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额198.75万元，其中：公共财政预算拨款收入198.75万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为0万元，项目收入为8万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入198.75万元，较2021年减少20.38万元，减少9.3%，主要原因西部计划志愿者人数减少。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为198.75万元，其中：人员经费72.04万元，占一般公共预算基本支出的36.25%；公用经费5.4万元，占一般公共预算基本支出的2.72%。人员经费主要是工资、目标奖等，其中：工资福利支出72.04万元，占人员经费的100%，对家庭和个人补助支出0万元，占人员经费的0%；公用经费主要是人员定额经费，2022年一般公共预算项目支出为198.75万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算5.48万元，占总预算收入的2.76﹪。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）56.47万元，占总预算收入的28.41﹪。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）预算107.73万元，占总预算收入的54.2﹪。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.34万元，占总预算收入的3.69﹪。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.76万元，占总预算收入的1.39﹪。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的4%，与上年预算数持平。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位因公出国（境）年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因是我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排5万元，占公共财政预算支出的2.52%，主要用于公务接待就餐、住宿等。

3.公务用车购置。2022年度我单位因公务用车购置费年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因是我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算3万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的1.51%，占“三公”经费的37.5%。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年年初政府性基金预算数是0万元，占年初预算总额的0%。我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入198.75万元，较2021年减少20.38万元，减少9.3%，主要原因是西部计划志愿者人数减少。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排20.97万元，其中：办公费3万元，印刷费2万元，水费0.47万元，电费0.5万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出2万元。

（八）政府采购安排情况说明

我单位2022年年初预算政府采购金额是0万元，占预算总额的0%，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截止2022年年初资产总额83.3万元，其中：流动资产59.28万元，固定资产24.03万元，共有车辆0辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，本单位资金总额198.75万元，整体绩效目标为：指标1：人员定额公用经费；指标2：青少年工作专项经费；指标3：团代会经费；指标4：西部计划项目工作专项经费；指标5：西部计划志愿者的配套经费。

2.2022年实行绩效目标管理涉及财政拨款预算198.75万元。

项目1：人员定额公用经费项目经费，年度目标为完成志愿者招募、培训等工作，数量指标≥6人，质量指标工作完成率100%，受益群众满意度100%，本年度经费预算5.4万元。

项目2：青少年工作项目经费，年度目标为做好青少年思想道德教育、预防青少年违法犯罪，数量指标参与青少年人数≥1000人次，质量指标活动开展率≥90%，受益群众满意度≥90% ，本年度经费预算5.57万元。

项目3：西部计划项目工作专项经费，年度目标做好西部计划志愿者的接待、培训、派遣、资料统计等相关工作，数量指标完成志愿者接待人次77人次，开展志愿者服务活动率≥90%，西部计划志愿者满意度≥95% ，本年度经费预算10万元。

项目4：西部志愿者县级配套经费年度目标做好助力脱贫攻坚，落实西部计划志愿者生活补贴，数量指标志愿者在岗人数77人次，质量指标西部计划志愿者生活补贴发放到位率100%，西部计划志愿者满意度≥95%，本年度经费预算97.73万元。

项目5：团代会经费，年度目标组织并成功召开天柱县团代会，数量指标召开全县团代会1次，质量指标团代表换届完成率100%，团代表满意度≥95%，本年度经费预算8万元。

三、部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位因公出国（境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

1.2022年团县委预算及“三公”经费预算信息公开表

2.2022年团县委部门整体支出绩效目标申报表

2022年团县委预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

2022年团县委部门整体支出绩效目标申报表.xlsx