目录

一、单位概况

（一）主要职能。

（二）内设机构情况。

二、部门预算安排情况说明 

（一）2022年财政拨款收支总体情况 

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）主要职能

1.政权建设。宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强乡村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工会、共青团、妇联、人武部等工作。

2.经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村企业提供优质服务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。

3.社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障农民、法人合法权益；做好普法工作。

4.公共服务。发展农村社会公益事业；为农民提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。

5.计划生育。宣传落实国家人口和计划生育政策，实施征收社会抚养费和计生家庭奖励扶助等工作。

6.民政工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助弱势群体和农村低保管理等工作。

7.村建工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。

8.其他工作。做好征兵及国防教育工作，搞好政策补贴发放、村级财务监管、耕地保护、植树造林，护林防火等工作。

（二）内设机构情况

天柱县社学街道办事处为行政单位包括本级及所属单位预算在内的汇总预算。所属街道财政所、林业站、水务站、农业服务中心、文化信息服务中心、村建服务中心、人力资源和社会保障中心 、安监站、残联9个事业单位预算。2022年初天柱县社学街道办事处编制人数60人（其中：行政编制24人，事业编制33人，工勤编制3人），实有人数53人（其中：行政编制21人，事业编制29人，工勤编制3人）。另外，退休人员19人，抚养人员（遗属人员）17人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

天柱县社学街道办事处2022年度收入预算总额1030.93万元，其中：公共财政预算拨款收入1013.69万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入1013.69万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入17.24万元。预算外资金收入0万元。2022年年初预算数财政拨款收入1030.93万元，较2021年减少108.14万元，减少9.49%。主要原因是新增退休人员及人员调出人员经费减少、减少村（社区）服务群众专项经费等。

（二）2022年一般公共预算支出情况

天柱县社学街道办事处2022年度一般公共预算基本支出1013.69万元，其中：人员经费895.92万元，占一般公共预算基本支出的88.38%，公用经费117.77万元，占一般公共预算基本支出的11.62%。人员经费主要是干部工资、村组干部补助、目标考核奖、绩效工资、社保医保公积金等，其中：工资福利支出712.26万元，占人员经费的79.5%，对家庭和个人补助支出183.66万元，占人员经费的20.5%，公用经费主要是办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等，其中：商品和服务支出117.77万元，占公用经费的100%.2022年一般公共预算项目支出0万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

天柱县社学街道办事处2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出653.77万元，占64.49%；科学技术支出7.44万元，占0.73%；社会保障和就业支出60.54万元，占5.97%；医疗卫生与计划生育支出24.04万元，占2.37%；农林水支出193.47万元，占19.09%，灾害防治及应急管理支出8.2万元，占0.81%；住房保障支出66.23万元，占6.54%。天柱县社学街道办事处2022年度一般公共预算支出本年预算为1013.69万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2022年初预算为1.44万元，比2021年初预算数减少2.8万元，减少66.04%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年初预算收入为645.05万元，比2021年初预算数减少57.98万元，减少8.25%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。2022年初预算为2万元，与2021年初预算数相同，无增减变化。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2022年初预算5.28万元，比2021年初预算数减少2.64万元，减少50%。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2022年初预算为7.44万元，比2021年初预算数增加4.04万元，增长118.82%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年初预算为54.12万元，比2021年初预算数减少3.49万元，减少6.05%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年初预算为6.42万元，比2021年初预算数增加1.31万元，增长25.64%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年初预算为24.04万元，比2021年初预算数减少1.61万元，减少6.28%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2022年初预算为3.8万元，比2021年初预算数减少0.97万元，减少20.34%。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）。2022年初预算189.67万元，比2021年初预算数减少43.92万元，减少18.80%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年初预算66.23万元，比2021年初预算数减少2.99万元，减少4.32%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。2022年年初预算8.2万元，上年无预算。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年“三公”经费财政拨款支出预算18万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的1.78%，与上年持平。

1.因公出国（境）费。我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排8万元，占公共财政预算支出的0.79%，主要是接待上级领导及相关单位等。与去年年初预算持平。

3.公务用车购置。我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算10万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.99%，主要用于公务用车日常开支等，与去年年初预算持平。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年年初预算政府性基金预算数是17.24万元，占年初预算总额的1.67%。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入1030.93万元，较2021年减少108.14万元，减少9.49%。主要原因是新增退休人员及人员调出人员经费减少、减少村（社区）服务群众专项经费等。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排63.6万元，其中：办公费10万元、印刷费5万元、手续费0万元、水电费7万元、邮电费2万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费3万元、劳务费5万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费10万元、其它商品和服务支出3.6万元。

（八）政府采购安排情况说明

2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截至2022年年初资产总额206.16万元，其中：流动资产166.69万元，为代管账户资金，暂未支付给其他单位及个人的资金余额；固定资产39.47万元，共有车辆2辆。

（十）预算绩效情况说明

2022年，本单位资金预算总额1030.93万元，整体绩效目标如下：

目标1：维护单位基本运转和保障民生，促进社会经济发展，确保街道办工作正常运行。

目标2：加强各村（社区）日常基本事务运行及管理。

目标3：加强实施和管理财政扶贫资金和项目，加强项目实施跟踪服务，确保项目有效管理和资金的有效使用。

2022年实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算135.01万元。

项目1：专职消防队工作经费，年度资金总额：1万元，年度目标：保障辖区内消防安全形势平稳发展，有效保障社会的稳定与安全。数量指标：救援次数，指标值10次；质量指标：完成辖区内消防安全检查工作，指标值≥100%；完成辖区内火灾救援应急处置工作，指标值≥100%；时效指标：保障辖区内消防安全形势平稳发展，定性的指标值全年；成本指标：专职消防队工作经费，指标值1万元；社会效益指标：有效保障社会的稳定与安全，定性的指标值比上年有所提高；可持续影响指标：形成全社会参与消防安全管理的风气，定性的指标值比上年有所提高；服务对象满意度指标：群众对消防安全工作的满意度，指标值≥100%。

项目2：人员定额公用经费，年度资金总额：63.6万元，年度目标：目标1：维护单位基本运转和保障民生，促进社会经济发展。目标2：确保街道工作正常运行。数量指标：召开政府工作会议次数，指标值≥45次；质量指标：召开政府工作会议完成率，指标值≥100%；召开政府工作会议人数参会率，指标值≥98%；时效指标：工作经费使用时效，定性的指标值全年；成本指标：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费用等费用，指标值63.6万元；社会效益指标：政府工作促进社会发展率，指标值≥98%；服务对象满意度指标：群众对政府工作的满意度，指标值≥98%。

项目3：闭会期间县人大代表活动经费，年度资金总额：1.44万元，年度目标：目标1：提高人大代表综合素质和履职能力，更好完成监督政府各项工作。目标2：确保人大正常运行。数量指标：县人大代表人数，指标值12人；质量指标：人大代表参会人数参会率，指标值≥100%；人大论坛订阅完成率，指标值≥100%；时效指标：正常开展人民代表大会，定性的指标值全年；成本指标：闭会期间县人大代表活动经费，指标值1.44万元；社会效益指标：增加推选优秀领导干部的渠道，定性的指标值比上年有所提高；服务对象满意度指标：人大代表对代表工作的满意度，指标值≥98%。

项目4：税改转移支付乡镇民兵应急专项经费，年度资金总额：2万元，年度目标：目标1：加强基层民兵及民兵预备役建设，提高综合应急处置能力的民兵队伍。目标2：稳固民兵应急和征兵工作任务，确保征兵工作正常运行。数量指标：开展民兵整组训练，指标值≥2次；质量指标：完成招兵工作目标任务度，指标值≥95%；完成训练、演练任务度，指标值≥98%；时效指标：圆满完成招兵、培训等工作，定性的指标值全年；成本指标：乡镇民兵应急专项经费，指标值2万元；社会效益指标：有效保障社会的稳定与安全，定性的指标值比上年有所提高；服务对象：群众对民兵工作的满意度，指标值≥98%。

项目5：村级组织办公经费，年度资金总额：22.2924万元，年度目标：目标1：强化村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设，维护村级组织公共服务运行。目标2：巩固拓展脱贫攻坚成果，确保村级组织正常运转。数量指标：行政村（居）个数，指标值6个；质量指标：完成年度工作目标任务，指标值≥98%；时效指标：正常开展村级组织工作使用时效，定性的指标值全年；成本指标：村级组织办公经费，指标值22.2924万元；社会效益指标：有效保障社会的稳定与安全，定性的指标值比上年有所提高；可持续影响指标：促进各村经济社会稳定发展，定性的指标值比上年有所提高；服务对象的满意度指标：群众对村级组织工作的满意度，指标值≥98%。

项目6：烤烟生产单项结算，年度资金总额：7.44万元，年度目标：目标1：促进烤烟产业持续稳定健康发展，带动群众发展烤烟产业，烟农收入来源得到巩固提升，实现烟农增产增收。目标2：确保烤烟生产工作正常运行，完成我街道烤烟种植亩数的目标任务。数量指标：烤烟种植面积，指标值350亩；质量指标：产量完成率，指标值≥90%；时效指标：烤烟生产经费使用时效，定性的指标值全年；成本指标：烟农补助、烤烟跟踪指导经费，指标值7.44万元；社会效益指标：带动周边群众就业，指标值≥40人次；可持续影响指标：巩固拓展脱贫攻坚成果，定性的指标值比上年有所提高；服务对象指标：群众对烤烟生产工作的满意度，指标值≥98%。

项目7：乡镇基层工作经费，年度资金总额：20万元，年度目标：强化乡镇基层组织运转经费保障机制，促进乡镇基层组织建设，维护乡镇基层组织公共服务运行。数量指标：覆盖行政村数量，指标值6个；质量指标：召开政府工作会议完成率，指标值≥100%；政府工作完成率，指标值≥100%；时效指标：工作经费使用时效，定性的指标值全年；成本指标：乡镇基层工作经费，指标值20万元；社会效益指标：政府工作促进社会发展率，指标值≥98%；服务对象满意度指标：群众对政府工作的满意度，指标值≥98%。

项目8、项目9、项目10：金凤村平甫片2021年国土整治耕种补偿资金、红卫村2020年、2021年国土整治耕种补偿项目，年度资金总额：17.24万元，年度目标：补偿社学街道红卫村国土整治补偿款96户、补偿金凤村平甫片国土整治补偿款276户。数量指标：覆盖行政村数量，指标值2个；国土整治补偿户数，指标值372户；质量指标：补偿完成率，指标值≥100%；时效指标：补偿使用时效，定性的指标值全年；成本指标：国土整治补偿金额，指标值17.24万元；社会效益指标：提高群众收入，定性的指标值有一定提高；可持续影响指标：巩固拓展脱贫攻坚成果，定性的指标值比上年有所提高；服务对象的满意度指标：群众对政府补偿工作的满意度，指标值≥98%。

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部制定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、附件

附件：1.天柱县社学街道办事处2022年部门预算和“三公”经费公开表

      2.天柱县社学街道办事处2022年部门整体及项目绩效目标表

天柱县社学街道办事处2022年部门预算和“三公”经费公开表.xls

天柱县社学街道办事处2022年部门整体及项目绩效目标表.xlsx