目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）内设机构情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、天柱县江东镇人民政府概况

（一）部门主要职能：

1.在县委、县政府和镇党委的领导下，贯彻和执行党的路线方针政策，保证国家宪法和法律、法规和县政府行政措施的实施，制定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施，促进本辖区经济和社会各项事业的发展。

2.结合实际，制定并发布决定和命令；拟定和执行本镇经济和社会发展计划、财政预算和决算。

3.领导镇各工作部门和站、所及辖区企事业单位的行政工作，在本镇的管辖权限内依法制定各项管理措施和规章制度。

4.抓好人口计划生育工作，严格控制人口增长，努力提高人口素质。大力发展辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业，管理环保、财政、民政、民族宗教、综治等行政工作。组织扶贫、农业、林业、水利、国土等工作的开展，加强城镇管理工作及社会保障工作。

5.指导村委会的工作，负责村委会干部的培训，密切人民政府与群众的关系，接受群众监督。

6.开展法治宣传教育，维护社会稳定，化解民事纠纷，保护公民和各种经济组织的合法权益及财产，尊重少数民族的风俗习惯，创造安定团结的社会环境。

7.承办上级人民政府及有关部门交办的其他工作。

（二）内设机构情况

江东镇人民政府为行政单位，部门预算单位包括本级及所属单位预算在内的汇总预算。

江东镇人民政府2022年部门预算单位构成：

1.人大工委、纪委（监察室）、政法委、人武部、工会、团委、妇联等7个按有关法律、章程和规定设置的组织机构。

2.党政办、社会事务办、卫生和计划生育办、经济发展办、社会管理综合治理办等5个党政办事机构。

3.农业服务中心、人力资源和社会保障中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇建设服务中心、安全生产监督管理站、水务站、林业站、财政所、扶贫工作站等9个镇属管理的事业机构。

4.计划生育协会、残疾人联合会等2个按法律章程规定设置的事业机构。

5.江东村、马鞍村、兰溪村、大塘村、金鸡村和合星村共6个村

纳入2022年江东镇人民政府部门预算的人员包括：

镇本级部分：

江东镇人民政府总编制数46人，其中行政编制22人，行政工勤4人，事业编制20人；

2021年末本级实有财政供养人员67人，其中在职干部职工46人，退休人员12人，遗属抚养9人，另镇属聘请人员有驾驶员1人，食堂工人2人，环卫工人1人，村建中心1人，合医办1人，保安1人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

江东镇人民政府2022年预算支出总额905.7813万元，其中基本支出905.7813万元，占2022年部门支出的100%，相比2021年预算支出总额1079.68万元减少了173.8987万元，占2022年总收入的19.20%。基本支出主要是人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出586.4011万元，占总支出的64.74%，农林水支出183.7796万元，占2022年部门收入的20.29%，科学技术支出1.026万元，占总支出的0.1%，社会保障和就业支出46.224万元，占总支出的5.1%，医疗卫生健康支出20.0234万元，占总支出的2.2%，住房保障支出58.0272万元，占总支出的6.4%。

（二）2022年一般公共预算支出情况

江东镇人民政府2022年收入总额为905.7813万元，其中：人员经费797.2797万元，占一般公共预算基本支出的88.02%；公用经费108.5016万元，占一般公共预算基本支出的11.98%。人员经费主要是工资福利支出和对家庭和个人补助支出，其中：工资福利支出582.3837万元，占人员经费的73.05%，对家庭和个人补助支出214.896万元，占人员经费的26.95%；公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出108.5016万元，占公用经费的100%。2022年一般公共预算项目支出为0万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大支出（款）代表工作（项），2022年预算数为6.68万元，与2021年预算数2万元增加4.68万元，同比2021年增加了234%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2022年预算数为586.4011万元，比2021年预算数577.59万元增加8.8111万元，同比2021增加1.5%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），2022年预算数为2万元，比2021年预算数2万元持平。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2022年预算数为6.24万元，比2021年预算数8.4万元，减少了2.16万元，同比2021年减少25.71%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为46.224万元，比2021年预算数44.63万元，增加1.594万元，同比2021年增加3.6%。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2022年预算数为20.0234万元，比2021预算数19.82万元增加了0.2043万元。同比2021年增加0.1%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），2022年预算数为1.92万元，比2021年预算数7.16万元，减少5.24万元，同比减少73.18%。

8.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村委会和村（项），2022年预算数为181.8596万元，比2021年预算数350.29万元减少168.4304万元，同比减少48.08%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为58.0272万元，比2021年预算数56.52万元增加1.5072万元，同比增加2.7%。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算15.4万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.7%，比2021年预算数16万元减少0.6万元。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位因公出国（境）年初预算数是0万元，我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排7.4万元，占公共财政预算支出的0.82%，主要用于上级各单位因公务需要接待费用；与去年年初预算10万元相比减少2.6万元，降低26%，减少原因是厉行节约、缩减公务开支。

3.公务用车购置。2022年度我单位公务用车购置费年初预算数是0万元，我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算8万元，与去年年初预算10万元相比减少2万元，降低20%，减少原因是厉行节约，缩减公务开支。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年年初政府性基金预算数是0万元，我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入905.7813万元，较2021年预算数1078.68万元减少了172.8987万元，同比降低了16.03%，主要原因是脱贫攻坚结束，扶贫项目减少，乡村振兴还未实际开展项目，从而导致比上一年减少。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排76.4万元，其中：办公费20万元，印刷费2万元，水电费9万元，邮电费2万元，差旅费2万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费7.4万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出20万元。

（八）政府采购安排情况说明

我单位2022年年初预算政府采购金额是0万元，2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

江东镇人民政府2022年年初资产总额217.9万元，其中固定资产85.34万元，流动资产132.56万元。公务车保有量为4辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年天柱县江东镇人民政府资金总额905.7813万元，整体绩效目标为：

目标1：贯彻执行党的路线方针政策、法律法规规章和县政府的决定、命令、指示，完成县政府部署的各项任务。

目标2：领导办事处各工作部门和站、所及辖区企事业单位的行政工作

目标3：组织扶贫、农业、林业、水利、国土、消防、应急和生产安全等工作的开展，加强城镇管理工作及社会保障工作。

2.2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算 107.5016万元。

项目1：乡镇人大代表活动经费项目经费，年度目标为完成本年度人民代表大会顺利进行，提高人大代表综合素质和履职能力，更好地监督政府各项工作；数量指标为人大代表参会人数≥40人，会议次数≥1次；质量指标为顺利召开人大代表会议完成率≥98%，时效指标为本年内正常开展人民代表大会；效益指标为增加推选优秀领导干部的渠道比上年有所增加；受益群众满意度为人大代表对代表工作的满意度≥98%，本年度经费预算6.68万元。

项目2：税改转移支付乡镇民兵应急专项经费项目经费，年度目标为加强基层民兵及民兵预备役建设，提高综合应急处置能力的民兵队伍，数量指标为招兵工作次数≥2次，培训次数≥4次，民兵训练次数≥4次，消防演练次数≥2次；质量指标为完成招兵工作目标任务≥100%，培训任务完成率≥100%，完成训练、演练任务≥100%；时效指标为本年内圆满完成招兵、培训等工作；效益指标为有效保障社会的稳定与安全比上年有所提高，受益群众满意度为群众对民兵工作的满意度≥100% ，本年度经费预算2.0万元。

项目3：人员定额公用经费项目经费，年度目标为保障乡镇开展工作正常运转，完成年度工作目标任务，数量指标为确保全镇工作人员正常开展工作≥44人，质量指标为完成年度工作目标任务≥100%，时效指标为保障乡镇全年开展工作正常运转，效益指标为有效保障乡镇工作的正常开展比上年有所提高，受益群众满意度为群众对乡镇工作的满意度≥99%，本年度经费预算56.4万元。

项目4：村级组织办公经费项目经费，年度目标为保障本乡镇各村（居）工作正常运转，完成年度工作目标任务，数量指标为确保各村（居）正常开展工作≥23，质量指标为完成年度工作目标任务≥100%，时效指标为保障各村（居）全年工作正常运转，效益指标为有效保障社会的稳定与安全比上年有所提高，受益群众满意度为群众对村（居）工作的满意度≥100%，本年度经费预算21.3956万元。

项目5：烤烟生产单项结算项目经费，年度目标为超额完成我镇烤烟种植100亩的目标任务，数量指标为烤烟种植面积≥160亩，质量指标为完成产量≥25担，时效指标为在季节内完成动员及种植任务5个月，效益指标为带动周边群众就业，受益群众满意度为群众对烤烟种植工作的满意度≥99%，本年度经费预算1.026万元。

项目6：乡镇基层工作经费项目经费，年度目标为保障乡镇基层工作正常开展运转，完成年度工作目标任务，数量指标为确保基层工作人员正常开展工作，质量指标为完成年度工作目标任务≥100%，时效指标为保障全年乡镇基层工作正常开展运转，效益指标为有效保障乡镇工作的正常开展比上年有所提高，受益群众满意度为群众对乡镇基层工作的满意度≥99%，本年度经费预算20万元。

附：所有项目支出绩效目标表

三、部分名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）其他交通费用：指实行公务用车改革后，发放给机关公务员的公务用车改革补贴。

（四）群众团体事务支出：指村级妇联支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。

四、附件

附件：1.2022年江东镇预算公开表

      2.2022年项目及部门整体绩效目标批复表

2022年江东镇预算公开表.xlsx

2022年项目及部门整体绩效目标批复表.xlsx