目  录

一、单位概况

（一）主要职能。

（二）内设机构情况。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

3.开展应急救护和预防疾病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6.开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防、控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9.开展红十字志愿服务活动；

10.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主分配募捐款物；

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

12.根据中国红十字会总会和省、州红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作；

13.认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）内设机构情况

天柱县红十字会为事业单位，部门预算单位只有本级预算，内设综合办公室等股室，共2个（股）科室。行政编制0人，参公编制0人，事业编制人数5人，在职在编实有人数3人，离休0人，退休0人，遗属0人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额52.23万元，其中：公共财政预算拨款收入52.23万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为46.23万元，项目收入为6万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入52.23万元，较2021年的33.27万元相比，增加18.96万元，增加56.99%。主要原因是：1.2021年调入在职一名，相应增加了人员类经费的预算支出；2.2022年增加了红十字会第四次会员代表大会会议经费6万元。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为52.23万元，其中：人员经费38.53万元，占一般公共预算基本支出的73.77%；公用经费7.7万元，占一般公共预算基本支出的14.74%。人员经费主要是基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险和医疗保险等，其中：工资福利支出38.53万元，占人员经费的100%；公用经费主要是保障单位日常运转开支的办公费、水电费、差旅费等其他商品和服务支出；一般公共预算项目支出为6万元，占一般公共预算基本支出的11.49%，用于红十字会第四次会员代表大会会议经费，2022年一般公共预算项目支出为6万元。

（三）一般公共预算具体使用情况 

我单位一般公共预算支出属于

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本保险缴费支出05（项）。2022年预算数为3.36万元，比2021年预算数增加1.18万元，增加54.13%。增加原因为2021年调入在职一名，相应增加了人员类经费的预算支出。

2.社会保障和就业支出208（类）红十字事业16（款）行政运行01（项）。2022年预算数为29.83万元，比2021年预算数增加8.99万元，增加43.14%。增加原因为2021年调入在职一名，相应增加了人员类经费的预算支出。

3.社会保障和就业支出208（类）红十字事业16（款）一般行政管理事务02（项）。2022年预算数为13.7万元，比2021年预算数增加6.9万元，增加6.57%。增加原因为1.2021年调入在职一名，相应增加了人员类经费的预算支出。2.2022年增加了红十字会第四次会员代表大会会议经费6万元。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。2022年预算数为1.45万元，比2021年预算数增加0.49万元，增加51.04%。增加原因为2021年调入在职一名，相应增加了人员类经费的预算支出。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。2022年预算数为3.89万元，比2021年预算数增加1.4万元，增加56.22%。增加原因为2021年调入在职一名，相应增加了人员类经费的预算支出。

具体使用情况是：基本支出中人员经费支出38.53万元，其中：基本工资12.76万元、津贴补贴12.2万元、住房公积金3.89万元、养老保险金3.36万元、医疗保险金1.6万元、绩效工资1.12万元、奖金3.6万元；基本支出中公用经费支出7.7万元，其中：办公费1万元，印刷费0.2万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电报刊费0.4万元，差旅费1.2万元，公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费0.4万元，其它商品和服务支出0.3万元，伙食补助费1.95万元，其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1.7万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的3.25%，与上年预算数基本持平。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排1.3万元，占公共财政预算支出的2.49%，主要用于上级部门检查和其他县（市）单位交流学习的公务接待；与去年年初预算相比，公务接待费预算基本持平。

3.公务用车购置。我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算0.4万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.76%，占“三公”经费的23.52%。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算基本持平无变化。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入52.23万元，较2021年的33.27万元相比，增加18.96万元，增加56.99%。主要原因是：1.调入在职一名，相应增加了人员类经费的预算支出；2.2022年增加了红十字会第四次会员代表大会会议经费6万元。

（七）机关运行经费安排情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购安排情况说明

2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截至2022年年初资产总额10.87万元，其中：流动资产9万元，固定资产1.87万元，共有车辆0辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，本部门资金总额52.23万元，整体绩效目标为：目标1：加强组织建设，扩大红十字宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作，建立红十字特色救助项目；目标2：发展基层红十字会组织和会员，加强红十字志愿服务队培训工作，强化应急救护培训；目标3：促进我县红十字事业长足发展，为构建和谐社会作出积极贡献。

2.2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算 13.7万元。

项目1：县红十字会人员定额公用经费2.7万元，年度目标为单位提供后勤保障，确保单位正常运转。数量指标：①购置全年办公用品≤10批次；②公务出差、参会、培训等次数≦30次；③缴纳水电费12个月；质量指标：①资金拨付率=100%；②验收合格率≤100%；时效指标：经费支出时间2022年1—12月；成本指标：人员定额经费全年2.7万元包干使用；经济效益指标：公用经费控制率≦90%；社会效益指标：保证单位正常运转=100%；可持续影响指标：计划执行时间1年；服务对象满意度指标：工作人员满意度≥95%。

项目2：县红十字会专项经费5万元，年度目标为目标1：深入开展救灾、救助、救护工作，建立红十字特色救助项目；目标2：抓好红十字青少年工作，发展基层红十字会组织和会员，加强红十字志愿服务队培训工作。数量指标：①贫困家庭重大疾病人道救助人数≥6人；②博爱送万家和艾滋病、麻风病等慰问活动次数≥2次；③应急救护知识普及培训次数≥1次；④博爱周、无偿献血、器官捐献、干细胞捐献、红十字会知识等宣传活动次数≥2次；⑤造血干细胞捐献志愿者采样人数≥5人。质量指标：①应急救灾救援处置和灾情上报及时率≥95%；②贫困家庭重大疾病人道救助发放及时率≥95%；③博爱送万家和艾滋病、麻风病等慰问活动完成率≥90%；④应急救护知识普及培训完成率≥90%；⑤博爱周、无偿献血、器官捐献、干细胞捐献、红十字会知识等宣传活动完成率≥90%；⑥造血干细胞捐献志愿者采样完成率100%。时效指标：经费使用时效=全年。成本指标：红十字会专项经费全年5万元包干使用。社会效益指标：①群众应急自救知识提高=逐步提高群众自救互救能力，尽量减少人员伤亡；②提高救助群众认可度=救助贫困群众认可度逐步提高；③提高群众对“无偿献血、器官捐献、干细胞捐献”知晓率=群众对“三献”工作知晓率逐步提升。可持续影响指标：红十字会精神深入人心=“人道、博爱、奉献”的红十字精神知晓率逐步提高。服务对象满意度指标：救助群众满意率≥90%。

项目3：县红十字会第四次会员代表大会会议费6万元，年度目标为成功举办大会，并完成大会选举的各项议程。数量指标：会员代表人数≥151人。质量指标：会员参会人数参会率=100%；时效指标：1天内正常开展会员代表大会。成本指标：县红十字会第四次会员代表大会会议费6万元包干使用。社会效益指标：提升代表监督和履职能力=比上年有所提升。可持续影响指标：代表模范效应=比上年有所扩大。服务对象满意度指标：会员代表对代表工作的满意度≥98%。

附：整体及项目支出绩效目标表

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.天柱县红十字会2022年预算和“三公”经费公开表

      2.天柱县红十字会2022年部门整体及项目绩效目标批复表

天柱县红十字会2022年预算和“三公”经费公开表.xls.xls

天柱县红十字会2022年部门整体及项目绩效目标批复表.xls