附件1

天柱县注溪乡人民政府2022年度部门预算和 “三公”经费公开说明

 目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）内设机构情况

二、部门预算情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、天柱县注溪乡人民政府概况

（一）部门主要职能：

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2.组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

 3.按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4.负责组织编制本乡建设用地总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

5.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

6.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7.完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构情况：

天柱县注溪乡人民政府为行政单位，部门预算单位包括：乡政府机关及下属9个事业单位、2个行政村。具体是，行政单位1个：乡政府党政机关；财政全额补助事业单位9个：乡财政所、乡人力资源和社会保障服务中心、乡科技宣教文化信息服务中心、乡农业服务中心、乡林业站、乡水务站、乡村振兴工作站、乡安全生产监督管理站、乡退役军人服务站；2个行政村：注溪村、下寨村。

天柱县注溪乡人民政府总编制人数48人，其中：行政编制17人，机关工勤编制2人，事业编制29人。2021年末在职人数31人，退休人员6人，遗属人员2人。另外2个行政村村组干部、村妇联、畜牧兽医员、专职消防员共41人。天柱县注溪乡人民政府单位部门预算仅包括本级预算。

二、部门预算情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额529.32万元，其中：公共财政预算拨款收入529.32万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为529.32万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入529.32万元，较2021年减少22.24万元，下降4.03%，主要原因是2022年不安排村（居）服务群众专项经费、村纪检员补助等。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为529.32万元，其中：人员经费468万元，占一般公共预算基本支出的88.42%；公用经费61.32万元，占一般公共预算基本支出的11.58%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出370.87万元，占人员经费的79.25%；对个人和家庭的补助支出83.69万元，占人员经费的17.88%。公用经费主要是商品和服务支出，支出总额为61.32万元，占公用经费的100%。

（三）一般公共预算具体使用情况 

1.一般公共服务支出（类）人大支出（款）代表工作（项）。2022年预算数为5.52万元，比2021年预算数增加2万元，增长16.14%，增长原因是县人大代表活动经费今年纳入本级预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年预算数为365.42万元，比2021年预算数减少17.3万元，减少4.52%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。2022年预算数为2万元，与2021年预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2022年预算数为2.4万元，比2021年预算数减少0.48万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为29.56万元，比2021年预算数减少0.79万元，下降2.6%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算数为5.81万元，比2021年增加5.81万元，增长100%，原因是上年没有需要退休人员。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。2022年预算数为12.93万元，比2021年预算数减少0.53万元，减少3.94%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2022年预算数为0.71万元，比2021年预算数减少0.19万元，下降21%。

9.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村委会和村（项）。2022年预算数为61.05万元，比2021年预算数减少15.93万元，下降20.69%，下降原因是没有脱贫驻村攻坚网格员生活补助一项和乡村振兴驻村工作队、村纪检员补助不纳入本级预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算数为37.72万元，2021年预算数减少1.03万元，减少2.65%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。2022年预算数为1万元，2021年无此项预算。

12.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。2022年预算数为7.2万元，2021年无此项预算。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的1.7%，比上年预算数减少1万元。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位因公出国（境）年初预算数是0万元，我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排2万元，占公共财政预算支出的0.38%，主要用于上级各单位因公务需要接待费用；与去年年初预算相比，公务接待费预算减少1万元，下降33.3%，主要原因是严格控制公用接待费支出规模和标准。

3.公务用车购置。2022年度我单位因公务用车购置费年初预算数是0万元，我单位公务用车购置费2021年无预算，故年初预算数为0万元，与2020年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算7万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的1.32%，占“三公”经费的78%。与上年年初预算持平。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年年初政府性基金预算数是0万元，我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入529.32万元，较2021年减少22.24万元，下降4.03%，主要原因是2022年不安排村（居）服务群众专项经费、村纪检员补助等。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排61.32万元，其中：办公费 10万元，印刷费5.5万元，水费1万元，电费6万元，邮电费3万元，差旅费 3万元，会议费8.5万元，培训费2.5万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出9.82万元。

（八）政府采购安排情况说明

我单位2022年年初预算政府采购金额是0万元，2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截止2022年年初资产总额407.83万元，其中：流动资产214.78万元，固定资产193.05万元，共有车辆3辆（其中：公务用车2辆、消防专用车1辆）。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，天柱县注溪乡人民政府纳入绩效管理资金总额529.32万元，整体绩效目标为：

目标：保障单位干部职工工资正常发放和政府机构正常运转；保障民生、就业和重点支出；有力推进村集体组织建设，认真履行部门职责，确保专项资金合理和高效利用，保质保量按时完成全年各项工作任务，稳步推进全乡经济社会稳定发展。

2.2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算61.32万元。

项目1：县乡人大代表活动经费。年度目标：完成本年度人民代表大会及人大代表活动顺利进行，提高人大代表综合素质和能力，更好地监督政府各项工作。数量指标：县乡人大代表参会人数指标值≥54人，会议次数指标≥2次。质量指标：顺利召开人大代表会议完成率，指标值≥100％；时效指标：正常开展人民代表大会，定性的指标值全年；社会效益指标：增加推选优秀领导干部，定性指标值比上年有所增加；服务对象满意度指标：人大代表对代表工作的满意度，指标值≥98％。本年度经费预算5.52万元。

项目2：税改转移支付乡镇民兵应急专项经费。年度目标：加强基层民兵及民兵预备役建设，提高综合应急处置能力的民兵队伍；数量指标：征兵工作次数指标值≥2次，培训次数指标值≥4次，民兵训练次数指标值≥4次，消防演练次数指标值≥2次；质量指标：征兵工作目标任务完成率指标值≥100％，培训任务完成率指标值≥100％，完成训练、演练任务指标值≥100％；时效指标：圆满完成征兵、民兵整组、培训等工作，定性的指标值全年；社会效益指标：有效保障社会的稳定与安全。服务对象满意度指标：群众民兵工作的满意度，指标值≥100％。本年度经费预算2万元。

项目3：人员定额公用经费。年度目标：保障乡镇开展工作正常运转，完成年度工作目标任务。数量指标：确保全乡工作人员正常开展，指标值≥31人；质量指标：完成年度工作目标任务，指标值≥100％；时效指标：保障乡镇开展工作正常运转，定性的指标值全年；社会效益指标：有效保障乡镇工作的正常开展，定性的指标值比上年有所提高；可持续影响指标：促进全乡经济社会稳定发展，定性指标值比上年有所提高。本年度经费预算37.2万元。

项目4：村级组织办公经费。年度目标：保障本乡镇各村（居）工作正常运转，完成年度工作目标任务。数量指标：确保各村正常开展工作，指标值≥2个；质量指标：完成年度工作目标任务，指标值≥100％；时效指标：保障各村（居）工作正常运转，定性指标值全年。社会效益指标：有效保障社会的稳定与安全，定性的指标值比上年有所提高。可持续影响指标：促进各村经济社会稳定发展，定性的指标值比上年有所提高；服务对象满意度指标：群众对村（居）工作的满意度。本年度经费预算5.606万元。

项目5：乡镇基层工作经费。年度目标：保障乡镇基层工作正常开展运转，完成年度工作目标任务。数量指标：确保基层工作人员正常开展工作，指标值≥31人，寨管委示范点，指标值≥1个；质量指标：完成年度工作目标任务，指标值≥100％ ；时效指标：保障基层工作正常开展运转，定性的指标值全年；社会效益指标：有效保障乡镇工作的正常开展，定性的指标值比上年有所提高。可持续影响指标：促进全乡经济社会稳定发展，定性的指标值比上年有所提高；服务对象满意度指标：群众对乡镇基层工作的满意度，指标值≥99％ 。本年度经费预算10万元。

项目6：乡镇专职消防队工作经费。年度目标：保障辖区内消防安全形势平稳发展，有效保障社会的稳定与安全。数量指标：消防安全涉及全乡人数指标值≥0.62万人，召开消防会议次数指标值≥12次，消防车辆指标值≥1辆，消防安全培训、演练次数指标值≥5次；质量指标：提高专职消防员救火技能，指标值≥95％ ，提高群众消防意识，指标值≥95％ ；时效指标：开展消防安全检查每月一次；社会效益指标：安全事故发生率，指标值≤0 ；可持续影响指标：促进全乡经济社会稳定发展，定性指标比上年有所提高；服务对象满意度指标：有效保障乡镇工作的正常开展，定性指标比上年有所提高。本年度经费预算1万元。

附：所有项目支出绩效目标表

三、部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.2022年注溪乡人民政府部门预算、“三公”经费预算信息公开表

      2.注溪乡政府2022年项目及部门整体绩效目标批复表

2022年注溪乡人民政府部门预算、“三公”经费预算信息公开表.xls

项目支出绩效目标批复表.xls