目  录

一、单位概况

（一）主要职能。

（二）内设机构情况。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟定水务发展总体规划和政策，贯彻执行水利法律法规，组织编制县内跨乡镇（街道）主要河流的综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨乡镇（街道）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

4.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划及有关标准，并监督实施。指导和推动节水型社会建设工作。

5.承担城乡供水、排水、污水处理、再生水利用等涉水事务的管理、维护、改造的行政管理职能以及对相关涉水企业行业管理和指导职能；指导城市供水、节水项目建设工作；指导城镇污水处理、再生水和配套设施建设。接受生态环境、住房和城乡建设等部门相关业务指导。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，指导和负责河道管理范围内工程建设方案及位置、界限审批工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。

8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，审核各类开发建设项目水土保持方案并监督实施，承担权限范围内生产建设项目水土保持方案审批及生产建设项目水土保持设施验收工作。

9.负责水利建设工作。负责全县水利工程建设，负责农村饮水安全建设，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发工作，指导烟水配套工程管理工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.指导、配合水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理工作，组织实施水利工程建设监督。

11.开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作；负责县管河流有关事务和对外合作工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制和实施县内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担县河（湖）长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

14.结合部门职责，做好乡村振兴等相关工作，加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理规范、共享和开放。

15.加强与水文、气象等相关涉水单位的联系。

16.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

17.职责调整

（1）将水资源调查和确权登记管理职责划到县自然资源局。

（2）将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划到州生态环境局天柱分局。

（3）将农田水利建设项目管理职责划到县农业农村局。

（4）将水旱灾害应急职责、承担的县政府防汛抗旱指挥部职责划到县应急管理局。

（5）将水行政管理的行政处罚以及与行政处罚有关的行政强制、行政检查等执法职责划到县综合行政执法局。

18.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。严格落实行业主管部门的安全监督主体责任，坚决防范各类生产安全事故的发生。深入推进简政放权，减少行政审批事项。

19.与相关部门的职责分工。

（二）内设机构情况

天柱县水务局（以下简称县水务局）是县人民政府工作部门，为正科级。部门预算单位只有本级预算。县水务局内设机构有办公室（行政审批服务股）、水利水电管理股、水资源和水土保持股（节约用水办公室）。管理的财政全额拨款正股级公益一类事业单位有天柱县河长制工作服务中心、天柱县供排水服务站、天柱县抗旱排涝服务队、天柱县水利工程服务中心、天柱县水利水电工程质量与安全监督站、天柱县水土保持站、天柱县水资源管理中心。共7个（股）科室。行政编制7人，机关工勤人员编制2人，事业编制人数35人，在职在编实有人数46人，离休0人，退休56人，遗属21人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额2425.9786万元，其中：公共财政预算拨款收入907.3786万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为0万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入为1518.6万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入2425.9786万元，较2021年增加455.9086万元，增加23.14%，主要是2022年增加了坪地、蓝田、高酿、石洞、白市、渡马、竹林七座污水处理厂运行技术托管服务费。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为883.0031万元，其中：人员经费709.9935万元，占一般公共预算基本支出的80.41%；公用经费173.0096万元，占一般公共预算基本支出的19.59%。人员经费主要是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出等，其中：工资福利支出569.2527万元，占人员经费的80.18%，对家庭和个人补助支出140.7408万元，占人员经费的19.82%；公用经费主要是商品和服务支出，对家庭和个人补助支出，其中：商品和服务支出159.9141万元，占公用经费的92.43%，对家庭和个人补助支出13.0955万元，占公用经费的7.57%。2022年一般公共预算项目支出为24.376万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为49.105万元，比2021年预算数减少0.495万元，减少1%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算数为14.068万元，比2021年预算数增加8.748万元，增加164.44%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算数为21.993万元，比2021年预算数减少0.227万元，减少1.02%。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2022年预算数为12万元，比2021年预算数减少20万元，减少62.5%。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2022年预算数为654.6887万元，比2021年预算数减少34.5813万元，减少5.02%。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2022年预算数为0.72万元，比2021年预算数增加0.72万元，增加100%。

7.农林水支出（类）水利（款） 水土保持（项）。2022年预算数为20万元，比2021年预算数增加20万元，增加100%。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2022年预算数为20.36万元，比2021年预算数增加17.6万元，增加74.7%。

9.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2022年预算数为33.9万元，比2021年预算数增加21.5万元，增加173.39%。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2022年预算数为10万元，比2021年预算数减少13.56万元，减少57.56%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算数为58.169万元，比2021年预算数增加0.039万元，增长0.08%。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.44%，与上年预算数无增减变化，具体情况说明如下：

1.因公出国（境）经费。我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。 

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排0万元，占公共财政预算支出的0 %；与去年年初预算相比无变化，主要原因是按八项规定，厉行节约，减少或取消公务接待费。

3.公务用车购置。我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算4万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.44%，占“三公”经费的100%。与去年年初预算相同

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年年初政府性基金预算数是1518.6万元，占年初预算总额的62.6%。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入2425.979万元，较2021年增加455.909万元，增加23.14%，主要原因是比2021年增加了坪地、蓝田、高酿、石洞、白市、渡马、竹林七座污水处理厂运行技术托管服务费。

（七）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排173.0096万元，其中：办公费41.4万元，印刷费2万元，水费0.2万元，电费5.8万元，邮电费1.3万元，差旅费9.5万元，工会经费7.3万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出20万元，维修（护）费62.4141万元，会议费1万元，培训费2万元，劳务费3万元，公务接待费0万元，其他对个人和家庭的补助支出13.0955万元。

（八）政府采购安排情况说明

2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

我单位截至2022年年初资产总额10198.515922万元，其中：流动资产10111.556878万元，固定资产338.6116万元，共有车辆3辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年本部门（单位）资金总额 2425.9786万元，整体绩效目标为：

目标1：加大协调解决矛盾纠纷力度，早日完成工程建设任务。

目标2：加大推进水利项目建设进度，争取2022年国家水土保持重点工程在我县顺利落地实施。

目标3：加强水利项目申报工作，争取中央及省州项目建设资金。通过加强与省、州、县相关部门沟通衔接，力争将更多的水利项目纳入规划，从而获得更多的水利资金用于水利基础设施建设

目标4：加强与上级主管部门的沟通对接，做好省州对县的考核工作，力争考核取得优异的成绩。

2.2022年实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算 1668.6835万元。

项目1：人员定额公用经费，年度目标为统筹推进重点项目；全力做好河长制工作；统筹做好防汛抗旱工作；扎实开展安全生产工作；实施最严水资源管理。数量指标：在编在职人数，指标值46人。质量指标：单位是否正常运转，指标值是。时效指标：经费支出时间，指标值2022年1—12月。成本指标：办公费支出，指标值1.5602万元；电费支出，指标值7.477万元；通讯费支出指标值1.1035万元；交通费支出，指标值3.7167万元；差旅费支出，指标值1.9万元；其他商品服务支出，指标值25.6426万元。经济效益指标：是否为全县人民饮水和污水排放提供保障，指标值是。社会效益指标：是否履行部门职能，指标值是。生态效益指标：是否有利于生态保护（水资源保护、水土保持、节约用水等），指标值是。可持续影响指标：是否有益生活、生产经营和生态环境取水、用水、排水全过程管理，指标值是。服务对象满意度指标：项目参建方和项目运行受益群众满意度，指标值100% ，本年度经费预算41.4万元。

项目2：2022年抗旱、排涝设备维修、抢险、水库维修经费，年度目标为完成2022年抗旱、排涝设备维修、抢险工作。数量指标：保养、维修挖掘机台数，指标值一台；保养、维修移动发动机套数，指标值4套；保养、维修小型潜水泵套数，指标值235套；保养、维修深井泵套数，指标值22套；保养、维修大型潜水泵套数，指标值4套；保养、维修汽油抽水机套数，指标值6套；保养、维修柴油抽水机套数，指标值3套；预计县辖区内抢险次数，指标值1次；水库运行维护座数，指标值27座。质量值指标：抗旱排涝设备维修、保养后是否正常运行，指标值合格；水库维修后是否正常运行，指标值是。时效指标：机具设备保养、水库维修时间，指标值2022年1月—2022年12月。成本指标：保养、维修挖掘机费用，指标值0.3万元；保养、维修移动发动机费用，指标值0.8万元；保养、维修小型潜水泵费用，指标值3.525万元；保养、维修深井泵费用，指标值0.44万元；保养、维修大型潜水泵费用，指标值0.32万元；保养、维修汽油抽水机费用，指标值0.48万元；保养、维修柴油抽水机费用，指标值0.24万元；预计县辖区内抢险费用，指标值0.2万元；水库运行维护费用，指标值为3.695万元。经济效益指标：是否有效促进农业增产增收，指标值是。社会效益指标：是否完成全县旱涝地区的抗旱与排涝，指标值是。生态效益指标：是否有利于生态保护，指标值是。服务对象满意度指标：项目受益群众满意度，指标值100%。本年度经费预算10万元。

项目3：水旱灾害防御指挥系统平台维护经费，年度目标为完成水旱灾害防御指挥系统平台维护。数量指标：天柱县水旱灾害防御指挥系统平台个数，指标值一个；水情、灾情预警信息平台通讯数量，指标值22站；水库视频监控设备通讯及水库水雨情设施维护数量，指标值27座。质量指标：27座水库视频监控设备通信运行情况，指标值正常运行；22站水情、灾情预警信息平台通信运行情况，指标值正常运行。时效指标：水旱灾害防御指挥系统平台维护，指标值2022年1月—2022年12。成本指标：天柱县水旱灾害防御指挥系统平台维护费，指标值5万元；水情、灾情预警信息平台通信费，指标值0.6万元；水库视频监控设备通讯及水库水雨情设施维护费，指标值18.3万元。经济效益指标：是否促进农业增产增收，指标值是。社会效益指标：是否有效保护人民生命财产安全，指标值是。生态效益指标：是否有利于生态保护，指标值是。服务对象满意度指标：项目受益群众满意度，指标值100%。本年度经费预算23.9万元。

项目4：防汛抗旱工作经费，年度目标为确保防汛抗旱工作正常开展。数量指标：汛期防汛抗旱值班时间，指标值全天24小时；防汛抗旱应急抢险救灾车辆，指标值一辆；防汛抗旱抢险救灾物资，指标值需购置；汛期防汛值班人数，指标值3人。质量指标：圆满完成防汛抗旱工作，指标值是。时效指标：防汛抗旱工作经费拨付时间，指标值2022年1月—2022年12月。成本指标：汛期防汛抗旱24小时值班通信、电费，指标值0.96万元；防汛抗旱应急抢险救灾车辆检修及油料，指标值4万元；防汛抗旱抢险救灾物资购置，指标值8万元；防汛值班补贴，指标值7.4万元。经济效益指标：促进农业增产增收。社会效益指标：增强防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全，指标值全县17个乡镇、街道办。可持续影响指标：保证监测预警系统平台长期运行正常；确保24小时应急值守到岗到位正常，指标值是。服务对象满意度指标：项目受益群众满意度，指标值100%。本年度经费预算20.36万元。

项目5：河长制工作经费，年度目标为河长制宣传资料费、日常办公费、清水江县级河长等人巡河伙食费、河长办工作人员差旅费、巡河燃料费、一河一策编制费用、县级以上河长公示牌更新维护费。数量指标：河长制工作宣传资料、日常办公用品，指标值需购置；组织开展12条县级以上河流巡河次数，指标值48次。质量指标：工作完成率，指标值≥95%。时效指标：全面推行河长制工作年度考核，指标值全年。成本指标：组织开展12条县级以上河流巡河费用，指标值8万元；河长制工作宣传资料费、日常办公费，指标值2万元。经济效益指标：是否营造宜居的生活环境，指标值是。社会效益指标：是否形成爱河、护河工作人人知晓，人人参与的新气象，指标值是。生态效益指标：是否达到县域内河流实现水清、岸绿、景美的目标，指标值是。可持续影响指标：是否提高群众爱河、护河意识，指标值是。服务对象满意度指标：受益群众满意度和环保部门满意度，指标值100%。本年度经费预算10万元。

项目6：污水处理污染源自动监控设备运营费，年度目标为按国家和省环保部门有关规定和技术规范要求，运行服务，提供真实的自动监控；设施的日常维护、保养、故障维护等。数量指标：自动监控设备数量，指标值≥2台·套；质量指标：监控设备实时监控率，指标值≥95%；时效指标：经费使用时效，指标值全年；成本指标：自动监控设备运营费标准，指标值6万元/台。社会效益指标：提高减排能力，改善城镇环境服务功能，指标值有所改善。服务对象满意度指标：受益群众满意度和环保部门满意度，指标值≥90%。本年度经费预算12万元。

项目7：天柱县城污水处理费，年度目标为提高减排能力，改善城市环境服务功能，满足环保的需要。数量指标：日均污水处理量，指标值≥12000吨。质量指标：污水处理率，指标值≥100%。

时效指标：经费使用时效，指标值全年。成本指标：污水处理标准，指标值1.06元/天。社会效益指标：提高减排能力，改善城市环境服务功能，指标值比上年有所改善。服务对象满意度指标：受益群众满意度和环保部门满意度，指标值≥90%。本年度经费预算393万元。

项目8：坪地、蓝田、高酿、石洞、白市、渡马、竹林七个集镇污水处理费，年度目标为提高减排能力，改善乡镇环境服务功能，满足环保的需要。数量指标：污水处理乡镇个数，指标值7个。质量指标：污水处理率，指标值≥100%。时效指标：经费使用时效，指标值全年。成本指标：污水处理标准，指标值5.95万元/年。社会效益指标：提高减排能力，改善城镇环境服务功能，指标值逐步改善。服务对象满意度指标：受益群众满意度和环保部门满意度，指标值≥90%。本年度经费预算499.8 万元。

项目9：坌处、远口、江东、瓮洞四个集镇和工业园区污水处理费。年度目标为提高减排能力，改善乡镇环境服务功能，满足环保的需要。数量指标：污水处理设施座数，指标值5座。质量指标：污水处理率，指标值≥100%。时效指标：经费使用时效，指标值全年。成本指标：污水处理标准，指标值5.95万元/年/1座。社会效益指标：提高减排能力，改善城镇环境服务功能，指标值逐步改善。服务对象满意度指标：受益群众满意度和环保部门满意度，指标值≥90%。本年度经费预算625.8万元。

项目10：2021年润松水库淹没粮补偿，年度目标为对天柱县凤城街道圭研村第一、二、三、四组淹没粮补偿。数量指标：淹没粮补偿（稻谷），指标值93754斤。质量指标：补偿资金拨付率，指标值100%。时效指标：经费拨付及时率，指标值100%。成本指标：稻谷补偿标准，指标值1.32/斤。社会效益指标：是否保障受损群众获得补贴，指标值是。服务对象满意度指标：受益群众满意度，指标值100%.本年度经费预算12.3755 万元。

项目11：离休及退休县级领导干部住宅电话费，年度目标为保障离休及退休县级领导干部住宅的正常通讯。数量指标：退休县级领导干部人数，指标值1人。质量指标：资金拨付率，指标值100%。时效指标：资金拨付实效，指标值2022年全年。成本指标：离休及退休县级领导干部住宅电话费，指标值0.048万元。社会效益指标：保障离休及退休县级领导干部住宅的正常通讯，指标值有效。服务对象满意度指标：受益退休县级领导干部满意度，指标值100%。本年度经费预算0.048万元。

项目12：非税收入成本性业务费。年度目标为保障水政执法巡查、宣传工作，完成水利日常工作事务，保障单位工作正常运转。数量指标：运行车辆数量，指标值≥2辆车；工会福利费计提次数，指标值≥1次；报刊、书籍资料征订数，指标值≥60份；扶贫帮扶次数，指标≥1次；驻村补贴人数，指标值≥2人；职工食堂补贴人数，指标值≥50人；职工体检次数，指标值≥1次。质量指标：资金拨付率，指标值≥80%；保障车辆运行，指标值正常。时效指标：工作完成时效，指标值2022年全年。成本指标：办公费（含水电、通讯等），指标值6万元；车辆运行费，指标值3万元；工会福利费计提，指标值2万元；报刊、书籍资料征订费，指标值2万元；职工体检费，指标值2.5万元；扶贫帮扶，指标值1万元；驻村补贴，指标值1.5万元；职工食堂补贴，指标值2万元。社会效益指标：工作完成合格率，指标值比上年有所提升。服务对象满意度指标：受益群众满意度，指标值≥95%。本年度经费预算20万元。 

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：1.2022年度天柱县水务局部门预算和 “三公”经费公开表

      2.2022年度天柱县水务局项目及部门整体绩效目标批复表

2022年度天柱县水务局部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx

2022年度天柱县水务局项目及部门整体绩效目标批复表.xlsx