目  录

一、单位概况

（一）主要职能。

（二）内设机构情况。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、单位概况

（一）部门主要职能

1.贯彻落实党和国家、省的方针、政策、法律法规及上级党委政府对工业园区实行的各项支持政策，统筹抓好工业园区党的建设等工作。

2.制定实施工业园区经济发展和产业导向规划，抓好经济建设、产业发展、招才引智、工业园区建设等工作。

3.负责组织实施工业园区的综合配套改革，促进工业园区经济发展。

4.负责工业园区招商引资和企业服务工作。

5.配合做好工业园区内市政基础设施和公共设施的开发建设及管理；做好管委会机关安全生产、消防安全和生态环境保护等工作。

6.完成州委、州政府和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

天柱工业园区管理委员会为财政全额拨款的正科级行政单位，部门预算单位为本级预算。内设股级内设机构4个，下属股级事业单位3个。现有行政编制8个，参公编制0个，事业编制人数27个。2021年末在职在编实有人数28人（其中：行政编制2人，事业编制26人），离休0人，退休1人，遗属0人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年，我单位的年初财政拨款预算总收入为392.72万元，其中一般公共财政预算拨款收入为392.72万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；无事业单位经营收入、事业收入及其他收入等预算收入；上年结转资金0万元，2022年预算收入总计392.72万元。2022年度的预算总支出为392.72万元，其中行政支出288.96万元，占总支出的73.57%；科学技术支出28万元，占总支出7.13%；社会保障和就业支出28.66万元，占总支出7.31%；医疗卫生与计划生育支出12.68万元，占总支出3.23%；住房保障支出34.42万元，占总支出8.76%。

2022年，本单位不包含上年结转的预算收入为392.72万元，与2021年预算总额380.48万元相比，本年度预算增加12.24万元，增幅3.22%。增加原因：一是因2名临聘人员工资支出导致上年度预算资金无法满足日常工作开展需要，所以本年度增加经费预算8万元用于临聘人员的工资支出；二是随着干部职工工资档次的晋升，导致社保缴费等基数增加，进而增加工资、社保、住房公积金等预算支出。

（二）2022年一般公共预算支出情况

我单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.72万元，占预算总支出100%。其中：人员经费支出339.52万元，占一般公共预算支出的86.45%。公用经费支出53.2万元，占总一般公共预算支出的13.55%。人员经费支出主要是工资福利支出、对家庭和个人补助支出等，其中：工资福利支出305.1万元，占人员经费的89.86%、对家庭和个人补助支出34.42万元，占人员经费支出的10.14%。公用经费支出主要是工资福利支出（伙食补助）商品和服务支出、办公设备采购支出等，其中：工资福利支出（伙食补助）5.2万元，占公用经费的9.77%；商品和服务支出46.5万元，占公用经费的87.41%；对个人和家庭的补助支出0万元，占公用经费的0%。其他资本性支出1.5万元，占公用经费的2.82%。

2022年一般公共预算项目支出为0万元，占预算总支出0%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。预算收入288.96万元。与2021年380.48万元相比，减少91.52万元，减幅24.05%。减少原因：一是本年度一般公共预算无项目方面的预算支出；二是上年度结转金额由县财政收回，不再纳入本年预算支出。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。预算收入28万元。与2021年度的预算数20万元相比，增加8万元，增幅40%。增加原因为2名临聘人员工资支出导致上年度预算资金无法满足日常工作开展需要，所以本年度增加经费预算8万元用于临聘人员的工资支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算收入28.66万元。较2021年的26.78万元相比，增加1.88万元，增幅7.02%，增加原因为根据干部职工年度晋升工资档次而调增缴费基数。

4.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算收入12.67万元，较2021年的11.85万元增加0.82万元，增加原因为根据干部职工年度晋升工资档次而调增缴费基数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算收入为34.42万元，与2021年度的31.07万元相比，增加3.35万元，增幅10.78%。增加的原因是干部职工2021年度的工资支出较2020年度增加，因而根据2021年12月的工资基数计算的住房公积金缴费有所增加。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。本年度预算收入为0元，较2021年减少7万元。减少原因是本单位由副县级单位变更为正科级单位后，不再有县级领导表态经费的预算支出。

（四）“三公”经费支出预算情况

本单位2022年“三公”经费预算支出11.8万元，占一般公共预算支出3%，与2021年度的16.1万元相比，减少4.3万元，减幅为26.7%。其中：

1.因公出国（境）费。我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排2.5万元，占公共财政预算支出的0.64﹪，主要用于园区招商引资接待客商，与2021年度预算相比，减少1万元，减幅为28.57%。减少原因：在园区加大招商引资力度的基础上，按相关规定，规范并缩减公务接待次数和开支费用。

3.公务用车购置费。我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2020年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年车辆运行维护费9.3万元，占公共财政预算支出的2.37﹪，比2021年度减少3.3万元，减幅为26.19%。减少原因：单位改革变成正科级行政单位后，外出自主招商等车辆使用减少，且单位将进一步规范并缩减公务用车次数和开支费用。

（五）政府性基金预算安排情况

本单位2022年无政府性基金预算安排。

（六）预算收支增减情况说明

2022年，我单位的预算收入为392.72万元，与2021年年初预算收入380.48万元相比，增加了12.24万元，增幅3.22%。增加原因：一是2名临聘人员工资支出导致上年度预算资金无法满足日常工作开展需要，所以本年度增加经费预算8万元用于临聘人员的工资支出；二是随着干部职工工资档次的晋升，导致社保缴费等基数增加，进而增加工资、社保、住房公积金等预算支出。

2022年，我单位的预算支出为392.72万元，与2021年度预算支出总额542.39万元（含2020年结转161.91万元）相比，减少了149.67万元，减幅27.59%，减少原因为2021年度的预算支出中包含了2020年度结转的资金。

（七）机关运行经费安排情况说明

我单位2022年机关运行经费预算为53.2万元，其中：人员定额经费25.2万元，园区办公经费28万元。

（八）政府采购安排情况说明

2022年，除日常所需办公用品和办公设备的购买外，本单位不安排大额或大批量的政府采购支出。

（九）国有资产占用情况

截止2022年初，本单位国有资产占有总额12721.92万元。其中流动资产5592.35万元；固定资产5145.98万元；在建工程1983.59万元；我单位共有车辆3辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，本单位纳入预算绩效管理的资金总额53.2万元，其中2021年结转资金0万元，2022年预算指标53.2万元。整体绩效目标为：

目标1：加快园区基础设施建设速度，强化招商引资力度，持续优化营商环境和加强企业服务和培育工作，确保年度新增规上企业3家以上，引进企业5家以上，助推园区工业经济稳步增长。

目标2：充分保障干部职工福利待遇。

目标3：充分保障单位日常工作正常运转。

2.2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算53.2万元。

项目1：工业园区经费。年度目标：为园区招商引资、基础设施建设、企业服务等工作提供资金要素保障，助推天柱工业园区健康有序发展。数量指标：服务企业60家以上，新增招商引资企业5家以上，新增规模以上企业3家以上，完成基础设施项目建设4个以上。质量指标：保障日常工作正常运转，在建项目完工率≥90%，企业服务工作完成率95%。时效指标：公用经费保证全年运转。效益指标：经济效益方面经费使用控制率95%以上，社会效益方面提升企业服务能力100%、吸纳就业人员500人，生态效益方面完成土地收储100亩以上，新增基础设施建设面积150亩以上，可持续影响方面使园区基础设施建设逐年完善。

项目2：人员定额公用经费，年度目标为单位日常办公提供后勤保障，确保单位正常运转。数量指标：为在职财政供养人数28人；质量指标：保障日常工作正常运转完成率达95%以上；时效指标：人员定额经费保障2022年全年日常工作运转；成本指标：严格控制经费支出，确保经费总额控制在25.2万元以内；社会效益指标：提升单位服务企业的能力；可持续性影响时效为2022年全年

服务对象满意度指标为提升园区范围内的营商环境和单位对企业的服务水平，以提高入园企业的满意度和认可度。

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本单位行政管理的基本支出。

（七）科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）应用技术研究与开发支出（项）：指实施工业应用技术研究及开发等方面的支出以及为企业服务的相关支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位实施医疗保险制度，由财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位县级领导用个人表态经费用于扶贫方面的支出。

四、附件

附件：1.天柱工业园区管理委员会2022年度部门预算和“三公”经费公开表

      2.天柱工业园区管理委员会2022年项目及部门整体绩效目标批复表

天柱工业园区管理委员会2022年度部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx

天柱工业园区管理委员会2022年项目及部门整体绩效目标批复表.xlsx