目   录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）内设机构情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

（二）2022年一般公共预算支出情况

（三）一般公共预算具体使用情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（五）2022年基金预算安排情况

（六）预算收支增减情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）国有资产占用情况

（十）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附件

一、天柱县第七幼儿园概况

（一）部门主要职能

我园实施德、智、体、美多方面全面发展的教育模式，全面促进幼儿身心健康发展。我园是以孩子为宗旨，贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。在尊重幼儿人格尊严和基本权利上，从不同孩子身上特点和发展规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日常规活动，严格执行幼儿安全、卫生保健制度，以多种形式向社会及家长开展早期教育宣传等服务，增强家长对学前教育意识，从而促进家庭教育质量的不断提高。

（二）内设机构情况

天柱县第七幼儿园为财政全额补助事业单位，部门预算单位仅包括本级预算，内设园长办公室、教师综合办公室、财务室、保健室，共4个（股）科室。行政编制0人，参公编制0人，事业编13人，在职在编实有人数13人，离休0人，退休0人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022年财政拨款收支总体情况

2022年收入预算总额215.495万元，其中：公共财政预算拨款收入215.495万元；预算内安排的公共财政预算管理资金基本收入为0万元，项目收入为0万元；政府性基金拨款收入为0万元。预算外资金收入0万元。

2022年年初预算数财政拨款收入215.495万元，较2021年增加33.565万元，增加15.58%，主要原因：1.非税收入预算增加；2.公办幼儿园生均公用经费预算增加。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出为 215.495万元，其中：人员经费167.471万元，占一般公共预算基本支出的82.24%；人员经费主要是职工工资、住房公积金、养老保险、工伤保险、工伤保险，其他工资福利支出等，其中：工资福利支出117.551万元，占人员经费的70.19%。对家庭和个人补助支出17.5997万元，占人员经费的10.51%；我园公用经费财政拨款，主要来源为幼儿学费非税收入和生均公用经费，在预算时一并合计到一般公共预算收入内。非税收入、生均公用经费开支主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出47.974万元。2022年一般公共预算项目支出为0万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为养老保险14.601万元，比2021年预算数减少2.039万元，减少13.96%。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0万元，因为预算时工伤包含在了养老保险内，所以未单独预算。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为住房公积金17.5997万元，比2021年预算数增加0.3497万元，增加1.99%。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为学前教育167.47万元，比2021年预算数增加17.97万元，增加10.73％。

（四）“三公”经费支出预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0%，与上年预算数相比没有变化，原因是我园没有“三公”经费开支情况。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费。2022年度我单位因公出国（境）年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因是：我单位年初未预算因公出国经费，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排0万元，占公共财政预算支出的0%；2.与上年预算数相比没有变化，主要原因是：我单位年初未预算公务接待费，故年初预算数为0万元。

3.公务用车购置。2022年度我单位公务用车购置费年初预算数是0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要原因是：我单位公务用车购置费2022年无预算，故年初预算数为0万元，与2021年相同。

4.公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费支出预算0万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0%，占“三公”经费的0%。主要原因：我单位无公务用车。

（五）政府性基金预算安排情况

我单位2022年部门预算年初未安排基金收入和支出。

（六）预算收支增减情况说明

2022年年初预算数财政拨款收入215.495万元，较2021年增加33.565万元，增加15.58%，主要原因：1.非税收入预算增加；2.公办幼儿园生均公用经费的增加。

（七）机关运行经费安排情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购安排情况说明

2022年我单位无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况

2022年我单位国有资产占用情况：固定资产148.73万元，流动资产9.11万元，其中车辆0辆。

（十）预算绩效情况说明

1.2022年，本单位资金总额215.495万元，整体绩效目标为：目标1：推进学前教育均衡发展；目标2：贯彻落实上级关于学前教育工作的法律、规定。

2.2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算215.495万元，其中36.174万元为幼儿学费，幼儿学费归为非税收入11.8万元为幼儿园生均公用经费。

项目1：公办幼儿园生均公用经费项目经费，年度目标为保障幼儿日常生活开支、幼儿园工作正常运行，数量指标：幼儿生活费开支、幼儿园正常运行开支，质量指标：资金支付率，时效指标：经费使用时效，效益指标为：（1）经济效益指标：经费支出管理效益；（2）社会效益指标：确保幼儿日常生活开支以及幼儿园工作正常运行；（3）生态效益指标：为幼儿以及教师创造安心舒适的生活以及工作环境；（4）可持续影响指标：推进幼儿园各项工作正常开展。受益群众满意度大于等于95％,本年度经费预算11.8万元。

项目2：非税收入项目经费，年度目标为保障幼儿日常生活开支、幼儿园工作正常运行，数量指标：幼儿生活费开支、临聘教师工资开支、幼儿园正常运行开支，质量指标：资金支付率，时效指标：经费使用时效，效益指标为：（1）经济效益指标：经费支出管理效益；（2）社会效益指标：确保幼儿日常生活开支以及幼儿园工作正常运行；（3）生态效益指标：为幼儿以及教师创造安心舒适的生活以及工作环境；（4）可持续影响指标：推进幼儿园各项工作正常开展。受益群众满意度大于等于95%，本年度经费预算36.174万元。

三、部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、附件

附件：2022年度部门预算和 “三公”经费公开表

2022年度部门预算和 “三公”经费公开表.xlsx