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目录
第一部分：天柱县凤城街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 天柱县凤城街道办事处本级概况
一、部门职责
（一）宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，努力完成本街道所担负的任务；讨论决定本街道城市管理、经济发展和社区建设、“三农”建设、乡村振兴工作中的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务本辖区农村和社区群众，共同推进本辖区农村和社区建设。
（二）领导街道行政组织，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联、计划生育协会、残联等群众组织支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导或指导社区党组织、村级党组织、辖区非公有制经济组织、社会组织和社会中介组织中党的工作。
（三）领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织和村级党组织为核心的组织体系建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。
（四）宣传和贯彻宪法、法律、法规，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产。
（五）依法在辖区开展矛盾纠纷调解、劳动就业、公共文化、卫生计生、老龄、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。
（六）协助维护好辖区的交通、通讯、能源等市政公共设施，搞好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。
（七）办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促村（社区）居委会完成上级部署的各项工作任务。
（八）做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文化娱乐活动，建设社会主义精神文明。
（九）组织领导本街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，抓好农业农村、乡村振兴、美丽乡村建设工作，检查、督促各经济组织开展工作。
（十）参与本街道城市建设、危房改造及住宅小区管理工作。
（十一）配合有关部门做好本街道辖区各种安全生产、自然灾害的防灾减灾救灾和应急抢险救援工作。
（十二）向上级人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。
（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
本单位内设6个处室：党政办公室、经济发展办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、应急管理办公室、平安建设办公室，下属7个单位：党务政务综合服务中心（党群服务中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、农业综合服务中心（乡村振兴工作站）、退役军人服务站、财政所、公共事务服务中心、应急救援管理站。凤城街道办事处编制83人（其中：行政编制37人，事业编制42人，工勤编制4人），实有人数65人（其中：行政编制30人，事业编制31人，工勤编制4人，退休人员46人，遗属人员21人）。
从预算单位构成看，天柱县凤城街道办事处部门决算仅包括本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：天柱县凤城街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,638.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
941.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
583.73 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
13.81 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
7.69 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
151.16 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
37.03 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
583.73 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,423.73 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
77.51 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
13.81 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,235.74 |
本年支出合计 |
58 |
3,235.74 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,235.74 |
总计 |
62 |
3,235.74 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：天柱县凤城街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,235.74 |
3,235.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
941.08 |
941.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
926.92 |
926.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
923.92 |
923.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.17 |
151.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.93 |
110.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.37 |
82.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
583.74 |
583.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
583.74 |
583.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
402.69 |
402.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
181.05 |
181.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,423.73 |
1,423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
76.25 |
76.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
750.57 |
750.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
750.57 |
750.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
596.91 |
596.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
550.91 |
550.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：天柱县凤城街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,235.74 |
1,801.91 |
1,433.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
941.08 |
941.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
926.92 |
926.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
923.92 |
923.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.17 |
151.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.93 |
110.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.37 |
82.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
583.74 |
0.00 |
583.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
583.74 |
0.00 |
583.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
402.69 |
0.00 |
402.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
181.05 |
0.00 |
181.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,423.73 |
587.44 |
836.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
76.25 |
36.53 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
39.72 |
0.00 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
750.57 |
0.00 |
750.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
750.57 |
0.00 |
750.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
596.91 |
550.91 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
550.91 |
550.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：天柱县凤城街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,638.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
941.08 |
941.08 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
583.73 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
13.81 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
151.16 |
151.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
583.73 |
0.00 |
583.73 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,423.73 |
1,423.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
13.81 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,235.74 |
本年支出合计 |
59 |
3,235.74 |
2,638.20 |
583.73 |
13.81 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,235.74 |
总计 |
64 |
3,235.74 |
2,638.20 |
583.73 |
13.81 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：天柱县凤城街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,638.20 |
1,801.91 |
836.29 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
941.08 |
941.08 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
926.92 |
926.92 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
923.92 |
923.92 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.17 |
151.17 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.93 |
110.93 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.37 |
82.37 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,423.73 |
587.44 |
836.29 |
|
21301 |
农业农村 |
76.25 |
36.53 |
39.72 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
39.72 |
0.00 |
39.72 |
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
750.57 |
0.00 |
750.57 |
|
2130505 |
生产发展 |
750.57 |
0.00 |
750.57 |
|
21307 |
农村综合改革 |
596.91 |
550.91 |
46.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
550.91 |
550.91 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：天柱县凤城街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
922.03 |
302 |
商品和服务支出 |
203.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
270.58 |
30201 |
办公费 |
78.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
260.32 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
96.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.28 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
36.52 |
30205 |
水费 |
1.19 |
31002 |
办公设备购置 |
3.28 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.37 |
30206 |
电费 |
9.16 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.56 |
30207 |
邮电费 |
3.57 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.18 |
30211 |
差旅费 |
2.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
77.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
673.55 |
30215 |
会议费 |
1.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
87.73 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
26.11 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
36.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.99 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
523.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.24 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,595.58 |
公用经费合计 |
206.34 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：天柱县凤城街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
583.73 |
583.73 |
0.00 |
583.73 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
583.74 |
583.74 |
0.00 |
583.74 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
583.74 |
583.74 |
0.00 |
583.74 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
402.69 |
402.69 |
0.00 |
402.69 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
181.05 |
181.05 |
0.00 |
181.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：天柱县凤城街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
13.81 |
0.00 |
13.81 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：天柱县凤城街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.99 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3235.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.45万元，增长1.81%，主要原因是：在职人员人数变动、社保缴纳基数调高、新增社区工作者。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3235.74万元，其中：财政拨款收入3235.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3235.74万元，其中：基本支出1801.91万元，占55.69%；项目支出1433.83万元，占44.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3235.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加285.34万元，增长9.67%，主要原因是：人员变动、社保缴纳基数调高、支付辞职人员职业年金、城镇实施项目数量增加。
2023年度财政拨款支出为3235.74万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加67.26万元，增长2.12%，主要原因是：人员变动、社保缴纳基数调高、支付辞职人员职业年金、城镇实施项目数量增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2638.20万元。与2022年度相比，决算数增加206.49万元，增长8.49%，主要原因是：城镇实施项目数量增加；政府性基金预算财政拨款收入583.73万元。与2022年度相比，决算数增加70.29万元，增长13.69%，主要原因是：新增九幼项目建设征地补偿款项目及追加上年项目指标等。国有资本经营预算财政拨款收入13.81万元。与2022年度相比，决算数增加8.56万元，增长163.05%，主要原因是：2023年支付国有企业退休人员社会化管理费用开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2638.20万元，占本年支出合计的81.53%。与2022年度相比，增加20.31万元，增长0.78%，主要原因是：新增九幼项目建设征地补偿款项目及追加上年项目指标等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）941.08万元，占35.67%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.69万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）151.16万元，占5.73%；卫生健康支出（类）37.03万元，占1.40%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）1423.73万元，占53.97%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）77.51万元，占2.94%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1695.00万元，支出决算为2638.20万元，完成年初预算的155.65%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）行政运行（项）。年初预算为942.70万元，支出决算为923.92万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年我单位有2人退休，2人辞职。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年妇联主席辞职1人，补助不能支付完成。
5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：用于百年路土地、房屋及构筑物测绘经费开支。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：主要是用于街道2023年文化活动开支。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.84万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的113.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年社保缴纳基数调高。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的238%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位有2人退休，2人辞职，职业年金缴纳金额增加。
9.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休干部杨政富去世，根据抚恤丧葬审批表增加资金安排。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年结转至2023年指标，主要是用于疫情防控期间开支。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.22万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年我单位有2人退休，2人辞职，医疗保险缴纳金额减少。
13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为4.76万元。决算数小于预算数的主要原因是：2023年兽医员去世1人，困难补助及保险不能支付完成。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年初无预算，主要是用于乐寨坝区高标准农田配套设施建设项目。
16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为750.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年初无预算，主要用于2023年蛋鸡建设项目、凤城街道2023年土鸡养殖因户施策项目、凤城街道2023年石坪村人居环境整治项目等。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为482.92万元，支出决算为550.91万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加村级组织办公经费项目，城市社区工作者招聘24人，工资及社保开支增加。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年初无预算，用于2023年省级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济发展）。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是： 2022年结转州级“一事一议资金”和农村基础设施资金项目至2023年报账支付。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.45万元，支出决算为77.5万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是：由于我单位2023年有2人退休，2人辞职，住房公积金缴纳金额减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.91万元，其中：
（一）人员经费1595.58万元，主要包括：基本工资270.58万元、津贴补贴260.32万元、奖金96.36万元、绩效工资36.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.37万元、职业年金缴费28.56万元、职工基本医疗保险缴费32.03万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金77.51万元、其他工资福利支出35.6万元、退休费87.73万元、抚恤金26.11万元、生活补助36.16万元、其他对个人和家庭的补助523.55万元等。
（二）公用经费206.34万元，主要包括：办公费78.35万元、水费1.19万元、电费9.16万元、邮电费3.57万元、差旅费2.32万元、会议费1.3万元、培训费1.8万元、工会经费25万元、公务用车运行维护费10.99万元、其他交通费用24.14万元、其他商品和服务支出45.24万元、办公设备购置3.28万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入583.73万元，本年支出583.73万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加39.67万元，增长7.29%，主要原因是：新增九幼项目建设征地补偿款项目、县老农贸市场背土地征收补偿项目、凤城街道国储林分成资金项目及追加上年项目等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出13.81万元。与2022年度相比，增加7.27万元，增长111.15%，主要原因是：2023年追加以前年度国有资本经营预算。具体情况如下：2023年支付国有企业退休人员社会化管理费用开支增加。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.52万元，增长47.12%；
主要变动原因是单位间的业务交流和外勤业务量的增加。和往年度相比，2023年“三公”经费费用安排合理，未超出2023年预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
2.公务用车购置及运行维护费预算10.99万元，支出决算10.99万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.88万元，增长54.57%；
主要变动原因是2023年公务运行维护费包含2022年费用。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.37万元，下降100.00%；
主要变动原因是2023年公务接待费支出未报账。
国内接待费支出0.00万元，主要是：无国内接待费支出。2023年国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出206.34万元，与2022年度相比增加35.86万元，主要原因是2023年办公经费报账支出较多，2022年因报账手续不够完善，集中到2023年进行支付。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额74.48万元，其中：政府采购货物支出24.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.33万元；授予中小企业合同金额74.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.48万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计对41个项目进行了绩效自评，涉及资金3235.74万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我部门未对2023年度项目开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的开支。
十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公室（室）及相关机构事务支出。
二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
二十五、社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
三十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
三十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助开支。
三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
附件：1.部门项目支出绩效自评表
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