){kind=link}
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 天柱县民族宗教事务局本级概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策，参与起草地方性法规，并组织实施。
（二）监督实施和完善民族区域自治制度，监督办理少数民族权益保障事宜，开展民族政策、法规的宣传教育，协调处理民族关系中的重大事宜。
（三）协助拟定民族地区改革开放、经济发展规划，研究少数民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的问题并提出特殊政策和措施，协助承办有关事务。
（四）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。
（五）推动宗教人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
（六）组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设。办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
（七）管理民族、宗教方面的涉外事务，开展民族、宗教政策的对外宣传，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。
（八）组织培训民族、宗教工作干部，协助有关部门做好少数民族干部的培训、教育、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。
（九）承办上级民族宗教机构交办的其他事项。
二、机构设置
天柱县民族宗教事务局为行政单位，部门决算只有本级决算 ，内设办公室、宗教事务执法大队，共2个科室。2023年末我单位总编制数为11人（其中：行政编4人，事业编6人，工勤编1人），实有人员10人（其中：行政编4人，事业编5人，工勤编1人）。另外，离休人员0人，退休人员10人，遗属0人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：天柱县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
818.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
724.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
16.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.03 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
64.11 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
10.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
818.39 |
本年支出合计 |
58 |
818.39 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
818.39 |
总计 |
62 |
818.39 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：天柱县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
818.39 |
818.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.13 |
724.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
145.85 |
145.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
135.76 |
135.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.09 |
10.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
578.28 |
578.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
578.28 |
578.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
64.11 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
64.11 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
64.11 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：天柱县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
818.39 |
151.82 |
666.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.13 |
121.68 |
602.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
145.85 |
121.68 |
24.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
135.76 |
121.68 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.09 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
578.28 |
0.00 |
578.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
578.28 |
0.00 |
578.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
64.11 |
0.00 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
64.11 |
0.00 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
64.11 |
0.00 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：天柱县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
818.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
724.13 |
724.13 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
64.11 |
64.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
818.39 |
本年支出合计 |
59 |
818.39 |
818.39 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
818.39 |
总计 |
64 |
818.39 |
818.39 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：天柱县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
818.39 |
151.82 |
666.56 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.13 |
121.68 |
602.46 |
|
20123 |
民族事务 |
145.85 |
121.68 |
24.18 |
|
2012301 |
行政运行 |
135.76 |
121.68 |
14.09 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.09 |
0.00 |
10.09 |
|
20134 |
统战事务 |
578.28 |
0.00 |
578.28 |
|
2013404 |
宗教事务 |
578.28 |
0.00 |
578.28 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
64.11 |
0.00 |
64.11 |
|
21602 |
商业流通事务 |
64.11 |
0.00 |
64.11 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
64.11 |
0.00 |
64.11 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：天柱县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
119.93 |
302 |
商品和服务支出 |
8.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
34.61 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.67 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.37 |
30206 |
电费 |
0.96 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.63 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.19 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.64 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.40 |
||||||
|
人员经费合计 |
143.09 |
公用经费合计 |
8.73 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：天柱县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：天柱县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：天柱县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为818.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加587.70万元，增长254.76%，主要原因是：2023年度年中增加了民族文化传承与保护建设项目、少数民族特色村寨示范建设项目、铸牢中华民族共同体意识阵地建设项目资金660万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计818.39万元，其中：财政拨款收入818.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计818.39万元，其中：基本支出151.82万元，占18.55%；项目支出666.56万元，占81.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为818.39万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加628.72万元，增长331.48%，主要原因是：2023年度年中增加了民族文化传承与保护建设项目、少数民族特色村寨示范建设项目、铸牢中华民族共同体意识阵地建设项目资金660万元。
2023年度财政拨款支出为818.39万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加587.70万元，增长254.76%，主要原因是：2023年度年中增加了民族文化传承与保护建设项目、少数民族特色村寨示范建设项目、铸牢中华民族共同体意识阵地建设项目资金660万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入818.39万元。与2022年度相比，决算数增加628.72万元，增长331.48%，主要原因是：2023年度年中增加了民族文化传承与保护建设项目、少数民族特色村寨示范建设项目、铸牢中华民族共同体意识阵地建设项目资金660万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位历年来无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位历年来无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出818.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加587.70万元，增长254.76%，主要原因是：2023年度年中增加了民族文化传承与保护建设项目、少数民族特色村寨示范建设项目、铸牢中华民族共同体意识阵地建设项目资金660万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）724.13万元，占88.48%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）16.00万元，占1.95%；卫生健康支出（类）4.03万元，占0.49%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）64.11万元，占7.83%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）10.12万元，占1.24%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.64万元，支出决算为818.39万元，完成年初预算的488.18%。其中：
1.一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为129.18万元，支出决算为135.76万元，完成年初预算的105%。
2.一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）民族工作专项科目（项）。年初预算为6万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的168%。
3.一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）宗教事务科目（项）。年初预算为10万元，支出决算为578.28万元，完成年初预算的5782 %。
4.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的126%。
5.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.63万元。
6.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的109 %。
7.商品服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）民贸民品贷款贴息科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.11万元。
8.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的96%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.82万元，其中：
（一）人员经费143.09万元，主要包括：基本工资34.61万元、津贴补贴33.67万元、退休费19.64万元、奖金11.43万元、绩效工资4万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.37万元、职业年金缴费5.63万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、住房公积金10.12万元、其他工资福利支出5.19万元、其他社会保障缴费0.87万元、生活补助3.53万元。
（二）公用经费8.73万元，主要包括：水费0.05万元、电费0.96万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.32万元、其他交通费用2.8万元、其他商品服务支出0.4万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位历年来无政府性基金预算财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位历年来无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.43万元，增长75.44%；主要变动原因是：上级调研次数较多。其中：州民委三次13人次调研民族宗教工作；省民委1次4人团结食堂调研；三穗1次5人、丹寨1次5人、剑河1次4人、锦屏1次4人创建工作交流；新晃统战部1次5人、靖县统战部1次7人，交流民族工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
3.公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.43万元，增长75.44%；主要变动原因是：上级调研次数较多。
国内接待费支出1.00万元，主要是：州民委三次13人次调研民族宗教工作；省民委1次4人团结食堂调研；三穗1次5人、丹寨1次5人、剑河1次4人、锦屏1次4人创建工作交流；新晃统战部1次5人、靖县统战部1次7人，交流民族工作。2023年国内公务接待10批次，47人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位2023年未产生国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出8.73万元，与2022年度相比减少23.18万元，减少73%，主要原因是2022年存在上年结转结余资金，2023年没有上年结转结余资金，只有年初预算的公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金666.56万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目一：苗学会、侗学会专项经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，但资金支付率未达到100%，自评得分为96.8分。
项目二：民族团结进步示范创建工作经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，但资金支付率未达到100%，自评得分为97分。
项目三：民族宗教工作专项经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，但资金支付率未达到100%，自评得分为99.2分。
项目四：铸牢中华民族共同体意识阵地建设项目
根据项目实施前设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，但资金支付率未达到100%，自评得分为98分。
项目五：少数民族特色村寨示范建设项目
根据项目实施前设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，但资金支付率未达到100%，自评得分为88分。
项目六：民族文化传承与保护建设项目
根据项目实施前设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，但资金支付率未达到100%，自评得分为98分。
项目七：2023年州级民族工作专项资金（第四批）
根据项目实施前设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，但资金支付率未达到100%，自评得分为96.8分。
项目八：2023年省级民族工作经费
根据项目实施前设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，但资金支付率未达到100%，自评得分为94分。
项目九：2023年第一批省级宗教工作专项经费
根据项目实施前设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，但资金支付率未达到100%，自评得分为96.67分。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本年度我部门未开展重点项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.部门项目支出绩效自评表
扫一扫在手机打开当前页面
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 网站年报 | 帮助信息
主办：天柱县人民政府 联系电话：0855-7522448 政府网站标识码：5226270002
版权所有：天柱县人民政府 
贵公网安备：52262702000005号 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司 黔ICP备05002942号
推荐使用1920*1080分辨率，谷歌、火狐、360极速、IE9+以上浏览器访问本站
