目 录
第一部分 天柱县人工影响天气作业指挥中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 天柱县人工影响天气作业指挥中心单位概况
(一)部门职责
1.主要职能:
天柱县人工影响天气作业指挥中心为全县经济社会建设提供人工影响天气服务,包括人工影响天气、人工增雨、人工影响天气管理等。
2.机构设置及部门决算单位构成:
本单位属于事业单位,隶属于天柱县气象局。本单位内设1个股室。行政编制0人,事业编制人数2人,在职在编实有人数2人,退休0人,离休0人,遗属0人。天柱县人工影响天气作业指挥中心部门决算只有本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
(见附表)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计101.16万元,与2021年度相比,增加1.32万元,增加0.98%。主要原因是:工资变动。所有数字都要保留两位小数。
二、收入决算情况说明
本年收入合计101.16万元,其中:财政拨款收入101.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计101.16万元,其中:基本支出62.87万元,占63%;项目支出38.29万元,占37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计101.16万元。与2021年度相比,增加1.32万元,增加0.98%。主要原因是:工资变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出101.16万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,增加1.32万元,增加0.98%。主要原因是:工资变动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)自然资源海洋气象等支出科目(款)行政运行支出(项)55.11万元,占88%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.68万元,占3%;卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助支出(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助支出(项)4.27万元,占6%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1.80万元,占3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.85万元,支出决算为101.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天柱县人工影响天气作业指挥中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.87万元,其中:人员经费61.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费等;公用经费1.80万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,占比0%;公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,占比0%;公务接待费0万元,占比0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。
(3)公务接待费0万元。
2022年国内公务接待0批次,0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位2022年无政府性基金预算收入支出安排。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位是全额财政补助事业单位,无国有资本经营预算财政拨款支出运行经费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位是全额由财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
本单位2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:待报废车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金42.80万元,自评覆盖率达到72%。
(二)部分项目支出绩效自评结果
项目一:人工影响天气增雨防雹专项经费项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务。
项目二:气象灾害监测预警及信息发布维护费项目
本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。
项目三:雷达维护费项目
本项目已完成部分目标任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务支出(项):指单位矛盾纠纷案件化解支出
十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指的是单位人员工资五险一金中包含的养老保险缴费。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位调出人员补缴职业年金。
二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政、事业单位医疗(项),指的是单位人员工资五险一金中包含的医疗保险缴费。
二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指的是单位人员工资五险一金中包含的住房公积金缴费,以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存。
第五部分 附件
附件:1. 天柱县人工影响天气作业指挥中心2022年度部门决算公开表
2.2022年部门项目支出绩效自评表
3.2022年度部门整体绩效自评表
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