目  录

第一部分 中共天柱县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   中共天柱县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共天柱县委机构编制委员会办公室是中共天柱县委、天柱县人民政府综合管理全县行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行党和国家及省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。拟定本县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和管理办法，并组织实施。研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理县、乡（镇）党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构编制工作；研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案，负责审核县、乡（镇）两级党、政、群的机构改革方案和协调行政管理体制，机构改革以及机构编制管理工作，参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章；审核和协调县直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县级机关各部门与乡（镇）之间的职责划分；负责审核县委各部门、县政府各部门、县委、县政府议事协调机构的常设办事机构、县政府驻外办事机构，人民团体的内设机构、人员编制和领导职数及乡（镇）党政群机关人员编制、领导职数等事项。分配下达县直各部门、乡（镇）各机关的人员编制；负责审核县人大、政协、法院、检察院机关的机构设置、人员编制和领导职数；负责全县县、乡（镇）所有机关、事业单位控编补员使用人员编制的审批工作；负责管理全县事业单位的机构编制工作；研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；组织实施全县事业单位机构改革和事业单位机构编制管理工作；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构改革方案；审批县直机关各部门所属事业单位的机构编制、人员结构比例和领导职数；负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记管理制度法规和办法；承担全县事业单位的登记管理和年度检验工作；负责全县各行政事业单位机构编制管理证，即在编人员管理证的核发、年审换证、统一代码标识的赋码工作；承担全县各机关、事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责本县行政审批制度改革工作；机构编制年报的统计工作；承办县委、县政府和县编委及州编委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

2022年独立核算机构1个。下设天柱县政务和公益机构域名注册服务中心，财政全额预算管理的副乡级事业单位。

该单位属于行政单位，归口中共天柱县委组织部管理。本单位内设2个股室，下属1个事业单位。截止2021年末，行政编制数5名、事业编制数6名。实有在职人员10人，其中行政人员5人；事业人员5人；行政退休人员2人。部门决算单位只有本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计168万元，与2021年度的187.38万元相比，减少19.38万元，减少11.53%。主要原因是：2022年3月调出1人所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计168万元。其中：财政拨款收入168万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计168万元，其中：基本支出168万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支决算总计168万元。与2021年度187.38万元相比，减少19.38万元，减少11.53 %。主要原因是：2022年3月调出1人所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出168万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度的187.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.38万元，减少11.53%。主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出133.95万元，占79.73 %；社会保障和就业科目（类）支出11.39万元，占6.78%；卫生健康科目（类）支出5.05万元，占3.01%；住房保障科目（类）支出13.59万元，占8.09%；项目支出城乡社区支出科目（类）支出4.02万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.09万元，支出决算为168万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

1.一般公共服务支出科目（类）组织事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为136.03万元，支出决算为133.95万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为12.06万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数超出实际支出数 。  

3.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数超出实际支出数 。  

4.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为14.65万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数超出实际支出数。

5.项目支出城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）涉密设备采购（项）。年初预算为0，支出决算为4.02万元。主要原因：年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出164万元，其中：

人员经费145.6万元，主要包括基本工资45.58万元、津贴补贴40.02万元、离退休费4.56万元、奖金22.23万元、绩效工资1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元、职工基本医疗保险缴费5.05万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金13.59万元、其他对个人和家庭补助1万元等。

公用经费18.4万元，主要包括办公费6.45万元、水电费0.61万元、邮电费1.27万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.19万元、公务接待费0.26万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出3.21万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.76万元，完成预算的19%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.76万元，比上年减少1.04 万元，减少57.78 %，减少原因是2022年压缩了公务用车的维修和保养。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占65.79 %，比上年减少0.74万元，减少41.11%，减少原因是2022年压缩公务用车的维修和保养费用；公务接待费支出0.26万元，占34.21%，比上年减少0.04万元，降低13.3 %，减少原因是减少了公务接待费实际支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的20%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0.5万元。主要用于公务用车的维修、加油、保险、检车等。2022年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算1.5万元，支出决算0.26万元，完成预算的17.3%。具体是：

国内公务接待支出 0.26万元，国内公务接待5批次，50人次。主要是州编办、兄弟县编办等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算收入支出安排，与2021年度无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共天柱县委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出22.42万元，比2021年度29.11万元，减少6.69 万元，降低29.84 %，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是： 公务用车 ）；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度财政拨款的部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。共计对3个项目进行了绩效自评，涉及资金168.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目一：部门整体支出

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为99.7分。发现的主要问题及原因：项目报账材料未能及时收集，报账较为缓慢。

项目二：编制工作专项经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

项目三：中文域名注册管理费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为89.3分。发现的主要问题及原因：缴费系统变化、缴费要求变化，导致该项目存在结余资金。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本年度我部门未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政（项）：反映中共天柱县委机构编制委员会办公室的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的基本养老保险金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的基本医疗保险金及大病医疗保险金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

第五部分  附件

1.部门项目支出绩效自评表

2.部门整体支出绩效自评表

3.2022年度部门决算公开报表

部门项目支出绩效自评表.rar

部门整体支出绩效自评表.xlsx

2022年度部门决算公开报表.XLS