目  录

第一部分  天柱县蓝田镇人民政府概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  天柱县蓝田镇人民政府2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  天柱县蓝田镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  天柱县蓝田镇人民政府概况

一、单位职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

天柱县蓝田镇人民政府部门内设党政办、综治办、计生办、社会事务办、计生协会、残联、林业站、财政所、乡村振兴站、农业服务中心、安监站、道路交通运输管理站、村建中心、文化站等14个股室。2022年末，我单位编制为75人（其中：行政编30人，事业编45人），实有人员57人（其中：行政编27人，事业编30人），另外，退休人员23人，遗属16人。

天柱县蓝田镇人民政府部门决算仅包括本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3049.94万元，与2021年度相比，减少123.85万元，降低3.90%。主要原因是：2021年有基金预算支出，2022年无基金预算支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2727.76万元，其中：财政拨款收入2727.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2838.48万元，其中：基本支出1299.87万元，占45.79%；项目支出1538.61万元，占54.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3049.94万元。与2021年度相比，减少123.85万元，降低3.90%。主要原因是：2021年有基金预算支出，2022年无基金预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2838.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.6万元，增长6.47%。主要原因是：2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出869.04万元，占30.62%；科学技术支出10.84万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.14%；社会保障和就业支出59.27万元，占2.09%；卫生健康支出25.28万元，占0.89%；农林水支出1791.84万元，占63.13%；住房保障支出69.45万元，占2.45%；灾害防治及应急管理支出8.76万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1247.75万元，支出决算为2838.48万元，完成年初预算的227.49%。决算数大于预算数的主要原因是：农林水项目类未纳入年初预算，都是年中追加预算。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 8.76万元，支出决算为1万元，完成年初预算的11.42%。决算数小于预算数的主要原因是：报账材料收集不及时，未能报账支出。  

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 695.64万元，支出决算为 802.11万元，完成年初预算的115.31%。决算数大于预算数的主要原因是：使用追加的目标考核奖、在职人员应发工资等项目预算。 

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为60万元，完成年初预算的3000.00%。决算数大于预算数的主要原因是：使用追加的项目预算，其中，使用追加的天柱县蓝田镇凤鸣村活动室建设项目预算40万元，使用追加的天柱县蓝田镇鸿发村活动室建设项目预算20万元。  

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转的2021年度“两基”建设补助经费0.23万元。  

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的60.90%。决算数小于预算数的主要原因是：村干部兼任妇联主席，兼任补助比全职补助低，从而降低预算支出。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转的2022年贵州省公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金4万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.95万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的104.00%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高标准，增加了机关事业单位基本养老保险单位缴费金额。  

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的291.78%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调出，增加了机关事业单位职业年金缴费金额。  

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.34万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，减少行政单位医疗缴费金额。  

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是：上年畜牧兽医人员补助未使用完，结转本年支出，增加用于病虫害控制支出金额。  

12.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年因天气干燥，严重缺水，上级下拨抗旱补助经费，使用追加的蓝田镇2022年第一批抗旱补助经费2万元。 

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转的项目经费，其中，使用上年结转的蓝田镇稳江村大寨消防设施建设项目经费5.56万元，使用上年结转的稳江村阿泥寨消防设施建设项目经费7.61万元。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1428.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目年初无预算，都是年中追加预算。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元。决算数大于预算数的主要原因是：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目年初无预算，都是年中追加预算。  

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为354.9万元，支出决算为304.59万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于预算数的主要原因是：村干部辞职导致村干部工资支出减少。  

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.65万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数提升标准，增加住房公积金缴存支出。  

18.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因是：专职消防员补助上年未使用完毕，结转本年使用。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1299.87万元，其中：

人员经费1165.76万元，主要包括基本工资221.56万元，津贴补贴230.64万元，奖金111.25万元，绩效工资27.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.15万元，职业年金缴费2.13万元，职工基本医疗保险缴费25.28万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金69.45万元，其他工资福利支出15.62万元，退休费45.34万元，抚恤金21.53万元，生活补助299.36万元，个人农业生产补贴11.23万元，其他对个人和家庭的补助26.67万元。

公用经费134.11万元，主要包括办公费48.27万元，印刷费0.62万元，电费6.30万元，差旅费8.22万元，会议费0.60万元，培训费0.73万元，公务接待费5.76万元，劳务费0.60万元，委托业务费0.10万元，工会经费7.00万元，公务用车运行维护费1.85万元，其他交通费用19.93万元，其他商品和服务支出11.82万元，办公设备购置费3.60万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴18.69万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为7.61万元，完成预算的38.05%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，具体原因一是公务用车由2辆减少为1辆，有效减少了公务用车运行费，二是接待次数减少，有效节约公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.61万元，比上年减少10.82万元，降低 58.71%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，具体原因一是公务用车由2辆减少为1辆，有效减少了公务用车运行费，二是接待次数减少，有效节约公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占24.31%，比上年减少1.21万元，降低39.54%，减少原因是公务用车由2辆减少为1辆，有效减少了公务用车运行费；公务接待费支出5.76万元，占75.69%，比上年减少9.61万元，降低62.52%，减少原因是接待次数减少，有效节约公务接待费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算1.85万元，完成预算的23.13%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费1.85万元。主要用于公务车维修及油费等。2022年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算12万元，支出决算5.76万元，完成预算的48.00%。具体是：支付接待外来人员的伙食费。

国内公务接待支出5.76万元，国内公务接待205批次，866人次。主要是各级巡视巡察人员、对接工作人员等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 125万元。主要原因是：2021年我单位用国有土地使用权出让收入安排了125万元支出，而本年未出让土地使用权。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天柱县蓝田镇人民政府2022年度机关运行经费支出134.11万元，比2021年度减少65.17万元，降低32.70%，主要原因是单位严格控制支出，节约日常办公费、印刷费、劳务费、公务接待费、公务用车运行费等开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款的部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。共计对31个项目进行了绩效自评，涉及资金2044.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位对2022年度29项目开展了项目重点绩效评价工作，综合评价得分为74.37分，评价等级为中。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的开支。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于技术研究与开发方面的支出

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部制定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件

附件：1.天柱县蓝田镇人民政府2022年度部门决算公开报表

      2.天柱县蓝田镇人民政府项目支出绩效自评表

      3.天柱县蓝田镇人民政府整体支出绩效自评表

天柱县蓝田镇人民政府2022年度部门决算公开报表.pdf

天柱县蓝田镇人民政府项目支出绩效自评表.xlsx

天柱县蓝田镇人民政府整体支出绩效自评表.xlsx