天柱县民政局2022年度部门决算公开说明

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第一部分天柱县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分天柱县民政局2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分天柱县民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分天柱县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县社会救助政策、规划和标准；健全完善全县社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落人员救助工作；指导全县城市低收入家庭的认定和农村社会救助对象的认定工作。

（三）负责社会福利彩票发行工作，管理县级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用。

（四）负责社会福利工作，指导福利事业单位、福利生产企业工作，推动社会福利社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（五）负责慈善事业工作，组织指导社会捐助，促进慈善事业发展。

（六）指导城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（七）负责城乡社区建设工作。

（八）负责婚姻登记管理和儿童收养工作。

（九）负责全县殡葬工作的管理；负责殡仪馆、公墓的建设和管理。

（十）负责城镇流浪乞讨人员救助工作；指导救助站建设和管理工作。

（十一）负责社会团体的登记、管理，查处社会团体组织的违法行为和未登记而以社会团体名义开展的非法组织。

（十二）负责民办非企业单位的登记、管理，查办民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，天柱县民政局部门决算包括：本级决算。

第二部分天柱县民政局2022年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分天柱县民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天柱县民政局2022年度收支决算总计13893.56万元，与2021年度相比，减少637.05万元，降低4.38%。变动的主要原因是：一是减少第十一届村（居）两委换届选举工作经费；二是本年度城市最低生活保障、农村最低生活保障、特困供养金发放补贴减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12384.2万元，其中：财政拨款收入12384.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13044万元，其中：基本支出515.87万元，占3.95%；项目支出12528.13万元，占96.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、收入支出决算总体情况说明

天柱县民政局2022年度收支决算总计13893.56万元，与2021年度相比，减少637.05万元，降低4.38%。变动的主要原因是：一是减少第十一届村（居）两委换届选举工作经费；二是本年度城市最低生活保障、农村最低生活保障、特困供养金发放补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

天柱县民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出13044万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.63万元，减少0.45%。变动的主要原因是：一是减少第十一届村（居）两委换届选举工作经费；二是本年度城市最低生活保障、农村最低生活保障、特困供养金发放补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出12755.81万元，占97.79%；卫生健康支出（类）支出14.5万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出38.86万元，占0.3%；其他支出（类）支出234.83万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2549.22万元，支出决算为13044万元，完成年初预算的511.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有把上级专款列入预算、政策性支出调整，以及相关项目资金的使用增加。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为355.29万元，支出决算为394.15万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入增加人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，属于上级拨入专款。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的127.57%。决算数大于预算数的主要原因是：基层社会救助工作经费有上级专款支持。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入增加人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于预算数的主要原因是：属于年初上级拨入专款，没有安排预算。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为600万元，支出决算为615.59万元，决算数大于预算数的主要原因是：包含上级专项资金，政策性支出调整。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：属于年初上级拨入专款，没有安排预算。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为204万元，支出决算为466.14万元，完成年初预算的228.5%。决算数大于预算数的主要原因是：包含上级专项资金。

9.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为572.6万元，支出决算为115.82万元，完成年初预算的20.23%。决算数小于预算数的主要原因是：包含用上级专项资金支付。

10.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为506万元，支出决算为10534.97万元，完成年初预算的2082.01%。决算数大于预算数的主要原因是：包含上级专项资金。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的131.42%。决算数大于预算数的主要原因是：包含上级专项资金。

12.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初上级拨入专款，没有安排预算。

13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为310.64万元，完成年初预算的310.64%。决算数大于预算数的主要原因是：包含上级专项资金。

14.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为84.46万元，完成年初预算的1251.26%。决算数大于预算数的主要原因是：包含上级专项资金。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：县卫健局、县疾控中心未在当年提供发放名单，经费未能兑现。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入增加经费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为37.51万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入增加经费支出。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：属于年初上级拨入专款，没有安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.87万元，其中：

人员经费450.29万元，主要包括基本工资127.65万元、津贴补贴113.84万元、奖金59.07万元、绩效工资18.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.65万元、职工基本医疗保险缴费14.5万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金38.86万元、其他工资福利支出2.4万元、离退休费30.21万元、生活补助1.64万元、其他对个人和家庭的补助10.01万元。

公用经费65.58万元，主要包括办公费10.7万元、印刷费2.25万元、水电费2.92万元、邮电费1.29万元、差旅费7.79万元、公务接待费1.05万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费2.19万元、其他交通费8.48万元、其他商品和服务支出20.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.24万元，比上年减少6.64万元，降低67.21%，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，与2021年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占67.59%，比上年减少3.17万元，降低59.14%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出1.05万元，占32.41%，比上年减少3.47万元，降低76.77%，减少原因是：接待人数及批次减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费2.19万元。主要用于公务用车的维护、维修、加油等。2022年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出1.05万元，国内公务接待20批次，117人次。主要是上级检查工作及乡镇到本局汇报工作、联系业务开支等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入26.44万元，本年支出234.83万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加135.42万元，增加136.22%。主要原因是：政府性基金安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出234.83万元，主要是用于养老服务项目建设等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天柱县民政局2022年度机关运行经费支出65.58万元，比2021年度减少68.13万元，减少50.95%，主要原因是减少第十一届村（居）两委换届选举工作经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额51万元，其中：政府采购货物支出51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中；副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：用于本单位公务活动）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度财政拨款的部门整体支出及项目支出开展了绩效自评工作。共计对16个项目进行了绩效自评，涉及资金14030.02万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本年度我部门未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政年初拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在年初的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排年初支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位年初收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位年初结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映天柱县民政局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映天柱县民政局接待来访、法治建设、政策宣传等方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十一、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十二、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十三、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十四、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十五、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十六、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）政务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。