附件1：

天柱县注溪乡卫生院2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 天柱县注溪乡卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成 

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  天柱县注溪乡卫生院概况

一、主要职能

我院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责：

（一）贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

（二）疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

（三）妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

（四）基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（五）健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（六）抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一体化管理和业务指导及对乡村医生的培训。    

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，天柱县注溪乡卫生院部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　    本单位2021年度收支决算总计316.46万元。与2020年相比，增加316.46万元，增长100%。变动的主要原因是：2020年我单位由卫健局统一报送，2021年新增为一级预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计298.55万元，其中：财政拨款收入235.97万元，占79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入56.5万元，占18.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.08万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计316.46万元，其中；基本支出316.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入决算总计253.88万元。与2020年相比，增加253.88万元，增长100%。变动的主要原因是：2020年由卫健局统一报送，2021年新增为一级预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出235.97万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.97万元，增长100%。主要原因是：2020年由卫健局统一报送，2021年新增为一级预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.76万元，占6.2%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出160.4万元，占63%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出22.9万元，占9%；卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务支出（项）支出27.96万元，占11%；卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）计划生育服务支出（项）0.001万元，占0.0039%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.65万元，占7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.13万元，支出决算为199.13万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为199.13万元，支出决算为199.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出253.88万元，其中：人员经费218.01万元，主要包括基本工资54.88万元、伙食补助费5.87万元、其他社会保障缴费17.5万元、其他工资福利支出89.5万元、住房公积金19.65万元、绩效工资16.78万元等。

公用经费35.87万元，主要包括办公费1.92万元、水电费0.72万元、差旅费0.57万元、专用材料费21.77万元、印刷费3.67万元、维修（护）1.85万元、邮电费1.49万元、培训费0.28万元、其他商品服务支出0.84万元、劳务费0.048万元及公务用车运行维护费2.56万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是财政无预算，使用医疗资金进行开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是财政无预算，使用医疗资金进行开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是财政无预算，使用医疗资金进行开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %，原因是财政无预算，使用医疗资金进行开支。具体情况如下：1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。主要是财政无预算，使用医疗资金进行开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，与上年相比无增减变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天柱县注溪乡卫生院2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是财政无预算，使用医疗资金进行开支。

（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆（救护车），离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度财政拨款的部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解读

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：天柱县注溪乡卫生院2021年度部门决算公开表

天柱县注溪乡卫生院2021年度部门决算公开表.XLS