目  录

第一部分  天柱县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  天柱县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划报经批准后并予以监督实施；指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟定其他交通运输和物业发展战略规划，培育和规划物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，拟定道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责提出全县公路、水路固定资产规模和方向，国家、省、州、县财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的公平竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设相关工作。

（四）负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；指导公路、水路等交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物流和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。

（五）承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议，拟定国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担县内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作；负责民用运力、国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设，维护、技术、质量与安全监督。配合组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。

（七）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

（八）负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。

组织实施交通科技和信息化政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

（九）加大科技投入，提高科技创新能力，为提供创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（十一）职责调整情况。

1.将原县农业局的渔船检验和监督管理职责划入县交通运输局。

2.将原设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）的交通战备管理职责划入县交通运输局。

3.将县交通运输局所属的县公路局、县道路运输管理局、县地方海事处、县交通工程质量监督站等事业单位承担的有关行政执法职责划入县交通运输综合执法大队，以县交通运输局的名义统一执法。

4.将县交通运输局所属事业单位的行政职责划入县交通运输局（县交通战备办）。

（十二）职能转变。

加快推进综合交通运输体系建设，完善综合交通运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

（十三）有关职责分工。

由县交通运输局（县交通战备办）牵头，会同县发展改革、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个股室，下属5个单位。从预算单位构成看，天柱县交通运输局部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计13975.33万元，与2020年度相比，减少1412.63万元，降低9.18%。主要原因是：车辆购置税用于农村公路建设支出的基础设施建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13975.33万元，其中：财政拨款收入2167.23万元，占15.51%；年初结转和结余资金11808.1万元，占84.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4087.26万元，其中：基本支出430.07万元，占10.52%；项目支出3657.19万元，占89.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计13975.33万元。与2020年度相比，减少1412.63万元，降低9.18%。主要原因是：车辆购置税用于农村公路建设支出的基础设施建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4087.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加964.27万元，增长30.87%。主要原因是：财政拨款收入用于项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出90.61万元，占2.21%；社会保障和就业支出科目（类）支出26.44万元，占0.64%；卫生健康支出科目（类）支出7.95万元，占0.2%；城乡社区支出科目（类）支出160.66万元，占3.93%；交通运输支出科目（类）支出3768.93万元，占92.22%；住房保障支出科目（类）支出32.66万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.78万元，支出决算为4087.26万元，完成年初预算的1017.28%。决算数大于预算数的主要原因是：县级财政拨入3496.53万元用于项目建设款。其中：

1.2140101交通运输——公路水路运输——行政运行。当年预算为320.61万元，支出决算为368.51万元，完成当年预算的 114.94%。决算数大于预算数的主要原因是：增加项目支出74.32万元。

2.2140110交通运输——公路水路运输——公路和运输安全。当年预算为7万元，支出决算为2.7万元，完成当年预算的38.57%。决算数大于预算数的主要原因是：节约经费开支。  

3.2080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为26.55万元，支出决算为17.75万元，完成当年预算的66.1%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人，减少干部养老保险缴纳资金。

4.2080506社会保障和就业支出——行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金。当年预算为4.87万元，支出决算为8.69万元，完成当年预算的178.43%。决算数大于预算数的主要原因是：增加干部职业年金。

5.2101101医疗卫生与计划生育支出——财政对基本医疗保险基金的补助——财政对职工基本医疗保险基金的补助。当年预算为11.83万元，支出决算为7.95万元，完成当年预算的67.2%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人，减少对职工基本医疗保险基金的补助资金。 

6.2210201住房保障支出——住房改革支出——机关事业单位住房公积金。当年预算为30.92万元，支出决算为21.12万元，完成当年预算的68.3%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人，减少干部单位住房公积金。

7.2019999一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为90.61万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加基本支出24.92万元、项目支出65.69万元。

8.2140104交通运输支出——公路水路运输——公路建设。当年预算为0万元，支出决算为1442.05万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加项目支出。  

9.2140129交通运输支出——公路水路运输——内河运输。当年预算为0万元，支出决算为52.75万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加支出。

10.2140199交通运输支出——公路水路运输——其他公路水路运输支出。当年预算为0万元，支出决算为65.61万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加项目支出。

11.2140602交通运输支出——车辆购置税支出——车辆购置税用于农村公路建设支出。当年预算为0万元，支出决算为1721.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加项目支出。  

12.2140699交通运输支出——车辆购置税支出——车辆购置税其他支出。当年预算为0万元，支出决算为116万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加项目支出。

13.2210105住房保障支出——保障性安居工程支出——农村危房改造。当年预算为0万元，支出决算为11.54万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.07万元，其中：

人员经费349.6万元，主要包括基本工资67.89万元、津贴补贴75.62万元、奖金63.7万元、绩效工资2.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.75万元、职业年金缴费8.69万元、职工基本医疗保险缴费7.95万元、住房公积金21.12万元、退休费58.51万元、生活补助2.69万元、其他对个人和家庭的补助23.58万元。

公用经费80.46万元，主要包括办公费6.55万元、印刷费1.14万元、电费2.4万元、差旅费4.5万元、维修（护）费29.17万元、劳务费2.05万元、工会经费2.2万元、其他交通费用8.88万元、其他商品和服务支出5.6万元、公务用车购置17.98万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.98万元，支出决算为 17.98万元，完成预算的71.97%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展;三是单位项目减少，人员出差频率减少，油费开支降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.98万元，比上年增加14.6万元，增长431.95 %，增加原因是本年增加单位公务用车购置费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出17.98万元，占100%，比上年增加14.6万元，增长431.95 %，增加原因是本年增加单位公务用车购置费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24.98万元，支出决算为 17.98万元，完成预算的71.97%。其中，公务用车购置17.98万元，购置1辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%;国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入160.66万元，本年支出160.66万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加160.66万元，增长100 %。主要原因是：1.追加凸洞经摆洞至柳寨乡村旅游公路项目监理费35万元，2.追加Ｇ242天柱新寨至锦屏大同改扩建工程高酿段征地补偿款125.66万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

1.2120801城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出，政府性基金预算财政拨款支出125.66万元，主要是用于Ｇ242天柱新寨至锦屏大同改扩建工程高酿段征地补偿款。

2.2120899城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出，政府性基金预算财政拨款支出35万元，主要是用于Ｇ凸洞经摆洞至柳寨乡村旅游公路项目监理费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天柱县交通运输局2021年度机关运行经费支出53.61万元，比2020年度增加33.41万元，增长165.3%，主要原因是：1.交通机构改革后，局本部人员减少，本年度退休1人，人员不足，但交通项目多，点多面广，经领导同意从乡镇抽调人员来局上班，抽调的人员经费由我局承担；2.单位公务用车年久老化维修费用增加，比2020年增加25.78万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1 辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1 辆（其他用车主要是：单位公务用车1 辆）；单位价值50万元（含）以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度财政拨款的部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金401.78元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本年度我部门未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：1.天柱县交通运输局2021年决算表

      2.2021年部门整体支出及项目支出绩效自评表

天柱县交通运输局2021年决算表.XLS

2021年部门整体支出及项目支出绩效自评表.xlsx