天柱县农机购置补贴政策工作廉政风险及防控措施一览表

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天柱县农机购置补贴政策工作廉政风险及防控措施一览表

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天柱县农机购置补贴政策工作廉政风险及防控措施一览表
风险	风险对象（单位或人）	风险表现	防控措施	责任主体
环节		及等级		经办	分管	单位
				人	领导	负责人
政策的落实环节	农机主管部门及承办人	表现：政策宣传不到位；违反规定审批；公示工作、机具核实工作不到位；档案管理不完善等。等级：二级	1.加大宣传力度。	农机主管部门承办人	农机主管部门分管领导	农机主管部门负责人
			2.认真学习年度实施方案等相关规定，明确受益对象，严格按照安排，在补贴产品目录范围内审批。
			3.按要求对受益对象进行公示，并科学管理农机购置补贴档案资料。
补贴资金的结算	农机主管部门及承办人	表现：结算资金不及时，收受企业好处，区别对待不同经销商或违反规定将不符合要求的结算材料进行结算。等级：一级	1.安排足够的人力和场地，切实加快结算资料的审核工作进度。	县农机主管部门承办人	县农机主管部门领导	县农机主管部门、负责人
			2.加大对经销商的培训力度，提高企业报送结算资料的质量。
			3.加大对相关人员的纪律培训，增强经办人员的责任意识、纪律意识。
监督管理	农机主管部门及承办人	表现：对执行政策和落实纪律要求监督不够，监管重点不明确。	1.使用农机购置补贴监管系统，实现随机抽查各地实施情况，确保购机真实性、合规性。	农机主管部门承办人	农机主管部门分管领导	农机主管部门负责人
		等级：三级	2.定期开展自查和在实施关键阶段开展重点督导检查。
			3.对不严格执行“三个严禁、四个禁止、五项制度、八个不得”规定的和违规违纪操作的地区，在行业内给予通报，并抄送纪检监察部门，涉嫌犯罪的移送司法机关处理；对参与违规违纪操作的企业，取消补贴资格。
			4.督促各地加大农机购置补贴政策信息公开力度，主动接受社会监督。
投诉举报监管	农机主管部门及承办人	表现：对各类反映问题的信访信件和举报电话处理不及时，调查不彻底；对责任人没有处罚。	1.公布补贴咨询投诉热线电话，随时受理各地投诉举报；	农机主管部门承办人	农机主管部门负责人	农机主管部门负责人
		等级：二级	2.指派专人负责投诉整理、登记；对于打到监察部门的电话，实行首问负责制，专本纪录，及时处理。
			3.对于经核查确有问题的，按有关规定严厉查处，决不姑息。
			4.尽快出台农机购置补贴信访投诉举报处理办法，并监督各地实施。

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